Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15569 15570 15571 15572 15573 15574 15575 15576 15577 … 18018 18019 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2013 | ZŠ- dodávka zemného plynu za obdobie 11/2013 7207951034 |
1191.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | SPP, a.s. | 01.11.2013 | 05.11.2013 |
| 06.11.2013 | Odobraté obedy pre žiakov v MŠ za mesiac 10/2013 24/2013 |
116.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | ZŠ s MŠ Hrabušice | 04.11.2013 | 06.11.2013 |
| 06.11.2013 | Odobraté obedy zamestnancami za mesiac október 2013 23/2013 |
391.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | ZŠ s MŠ Hrabušice | 04.11.2013 | 06.11.2013 |
| 06.11.2013 | Dodávka zemného plynu za mesiac november 2013 OF2013/34 |
70.00 € s DPH | Štefan Hatala | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | 04.11.2013 | 04.11.2013 |
| 06.11.2013 | Dodávka zemného plynu za mesiac november 2013 OF2013/35 |
35.00 € s DPH | Emília Žuffová | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | 04.11.2013 | 04.11.2013 |
| 06.11.2013 | Obedy pre deti posudzované podľa HN, ŽM za mesiac október 2013 OF2013/36 |
1884.18 € s DPH | Obec Vydrník | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | 06.11.2013 | 06.11.2013 |
| 06.11.2013 | Vedenie účtovníctva a miezd 09/2013 2013/22 |
100.00 € s DPH | Obec Hradisko | Monika Madejová | 03.11.2013 | 03.11.2013 |
| 06.11.2013 | Elektrina 2240001656 |
393.00 € s DPH | Obec Hradisko | Východoslovenská energetika a.s. | 23.10.2013 | 06.11.2013 |
| 06.11.2013 | Uloženie odpadu na skládke 320131377 |
56.30 € s DPH | Obec Hradisko | Obec Ľubica | 04.11.2013 | 06.11.2013 |
| 06.11.2013 | Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za október 2013 pri Ocú 14.11.2013 |
115.88 € s DPH | Obec Hnilčík | Brantner NOVA s. r. o. | 04.11.2013 | 06.11.2013 |
| 06.11.2013 | Služby mobilnej siete 22.9.-21.10.2013 7311121255 |
24.38 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 22.10.2013 | 05.11.2013 |
| 06.11.2013 | Stavebný materiál 2013/01/356 |
102.77 € s DPH | Spojená škola Belá | Hastra s.r.o. | 04.11.2013 | 06.11.2013 |
| 06.11.2013 | Elektrina 2270001456 |
938.00 € s DPH | Obec Poľanovce | vse.as kosice | 23.10.2013 | 25.10.2013 |
| 06.11.2013 | Stravné šeky 0113106405 |
2337.04 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 04.11.2013 | 06.11.2013 |
| 06.11.2013 | Vodné, stočné 513102883 |
450.67 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Podtatranská vodárenská spol. | 29.10.2013 | 06.11.2013 |
Zobrazených 233581 - 233595 z celkových 270272.
« Predchádzajúca 1 2 … 15569 15570 15571 15572 15573 15574 15575 15576 15577 … 18018 18019 Nasledujúca »
