Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15540 15541 15542 15543 15544 15545 15546 15547 15548 … 17758 17759 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2013 | Preprava žiakov z Budapešti do Košíc
2013140 |
110.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Cassovia Expres s.r.o. | 26.08.2013 | 02.09.2013 |
| 03.09.2013 | Mesačný poplatok za mobilné telefóny obdobie od 22.7.2013- 21.8.2013 7308994055 |
128.11 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Slovak Telekom, a.s. | 22.08.2013 | 25.08.2013 |
| 03.09.2013 | vystúpenie folkórnej skupiny Harihovčan. 1319300021 |
140.00 € s DPH | FATRA -SKI | Obec Harichovce | 16.08.2013 | 19.08.2013 |
| 03.09.2013 | Prenájom priestorov -pošta za mesiac august 2013. 1318300022 |
131.66 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Slovenská pošta a.s. | 02.09.2013 | 04.09.2013 |
| 03.09.2013 | Služby bezpečnostného technika 5221150813 |
39.83 € s DPH | Materská škola | Ing. Tuleja Pavol | 31.08.2013 | 31.08.2013 |
| 03.09.2013 | Predplatné 21317353 |
72.10 € s DPH | Materská škola | DR. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 16.08.2013 | 21.08.2013 |
| 03.09.2013 | Predplatné 21318205 |
41.84 € s DPH | Materská škola | DR. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 16.08.2013 | 21.08.2013 |
| 03.09.2013 | Predplatné 21320069 |
100.80 € s DPH | Materská škola | DR. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 28.08.2013 | 02.09.2013 |
| 03.09.2013 | Maliarske práce v MŠ 13009 |
1199.22 € s DPH | Materská škola | Vladimír Rezničák | 26.08.2013 | 26.08.2013 |
| 03.09.2013 | Tlačivá 2132208324 |
37.21 € s DPH | Materská škola | ŠEVT a.s. | 27.08.2013 | 27.08.2013 |
| 03.09.2013 | Telefónne poplatky 7308586609 |
42.53 € s DPH | Materská škola | Slovak Telekom, a.s. | 15.08.2013 | 18.08.2013 |
| 03.09.2013 | Nová verzia programu "Cintorín" -1.59 213072 |
8.00 € s DPH | Obec Sulín | EXCO-HN s.r.o. | 02.09.2013 | 03.09.2013 |
| 02.09.2013 | Faktúra za hlasové služby 7308405638 |
42.89 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 15.08.2013 | 22.08.2013 |
| 02.09.2013 | Faktúra za potraviny - MŠ 10130388 |
260.82 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 13.08.2013 | 26.08.2013 |
| 02.09.2013 | Faktúra za poistenie 2700102912 |
34.95 € s DPH | Obec Nová Lesná | Komunálna poisťovňa, a.s. | 21.08.2013 | 27.08.2013 |
Zobrazených 233146 - 233160 z celkových 266376.
« Predchádzajúca 1 2 … 15540 15541 15542 15543 15544 15545 15546 15547 15548 … 17758 17759 Nasledujúca »
