Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15538 15539 15540 15541 15542 15543 15544 15545 15546 … 17758 17759 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2013 | Za plyn KD 7267863544 |
55.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. | 01.09.2013 | 03.09.2013 |
| 03.09.2013 | Za plyn MŠ 7267863550 |
106.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. | 01.09.2013 | 03.09.2013 |
| 03.09.2013 | Za plyn OcÚ 7267863543 |
16.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. | 01.09.2013 | 03.09.2013 |
| 03.09.2013 | Faqktúra za servisné práce (pieskovanie) škrabky zemiakov - ŠJ-ZŠ. 18/2013 |
128.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Vladislav Kniha ml., Servis pre Veľkokuchyne | 19.08.2013 | 26.08.2013 |
| 03.09.2013 | Faktúra za prenájom a pranie kobercov do vchodov ZŠ 7-8/13. 1347302 |
14.21 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindström, s. r. o. | 13.08.2013 | 26.08.2013 |
| 03.09.2013 | Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ 7-8/13 7308580449 |
106.91 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.08.2013 | 26.08.2013 |
| 03.09.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 11305825 |
723.74 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 22.08.2013 | 26.08.2013 |
| 03.09.2013 | Faktúra za opravu škrabky zemiakov ŠJ-ZŠ 13111 |
113.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Anna Pjatáková, Oprava-montáž-dodávka gastro zariadení | 25.08.2013 | 27.08.2013 |
| 03.09.2013 | Faktúra za opravu a údržbu zabezpečovacieho zariadenia ZŠ. 213304 |
158.09 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | OPTIMAN s. r. o. | 20.08.2013 | 27.08.2013 |
| 03.09.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 11305975 |
300.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 28.08.2013 | 28.08.2013 |
| 03.09.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 130082214 |
176.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 28.08.2013 | 28.08.2013 |
| 03.09.2013 | Faktúra za kancelárske potreby ZŠ 127916 |
307.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PAPYRUS POPRAD s. r. o., Veľkoobchod - papier | 30.08.2013 | 30.08.2013 |
| 03.09.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130082257 |
104.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 30.08.2013 | 30.08.2013 |
| 03.09.2013 | elektrická energia 9/2013 zálohová platba 0029074248/9/2013 |
607.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 06.02.2013 | 08.02.2013 |
| 03.09.2013 | potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 234308024 |
453.05 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA spol.s.r.o. | 28.08.2013 | 03.09.2013 |
Zobrazených 233116 - 233130 z celkových 266376.
« Predchádzajúca 1 2 … 15538 15539 15540 15541 15542 15543 15544 15545 15546 … 17758 17759 Nasledujúca »
