Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15429 15430 15431 15432 15433 15434 15435 15436 15437 … 17354 17355 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2013 | za dodávku a distribúciu elektriny 2270001629 |
1954.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Východoslovenská energetika a.s. | 24.05.2013 | 30.05.2013 |
| 03.06.2013 | za toner - ocú 2013000149 |
39.96 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ing. Miroslav Maršalek - SVOISOFT | 28.05.2013 | 01.06.2013 |
| 03.06.2013 | autosúčiastky 130133 |
13.74 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Ing. Patrik Budz | 30.05.2013 | 30.05.2013 |
| 03.06.2013 | farby, štetce, brusné papiere 3814 |
370.57 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Bjalončík Pavol FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 20.05.2013 | 30.05.2013 |
| 03.06.2013 | stavebý materiál 240316 |
161.12 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | ZAMAZ, spol. s r. o. | 29.05.2013 | 30.05.2013 |
| 03.06.2013 | pokosenie burinísk, pohrabanie, naloženie a odvoz trávy 201301 |
1625.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Adamčák Stanislav | 29.05.2013 | 30.05.2013 |
| 03.06.2013 | reflexné vesty, plášť do dažďa 2013060 |
18.48 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Ján Šoltýs AGROMIX | 31.05.2013 | 03.06.2013 |
| 03.06.2013 | svietidla 130074 |
467.11 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Radka Richtarčíková ELZAR | 31.05.2013 | 03.06.2013 |
| 03.06.2013 | Potraviny na guľáš pre školský výlet detí. 31/13 |
430.65 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | PACIGA s.r.o. | 03.06.2013 | |
| 02.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130050590 |
187.23 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 10.05.2013 | 10.05.2013 |
| 02.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 20130806 |
88.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TATRAPRIM s. r. o. | 10.05.2013 | 10.05.2013 |
| 02.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130106598 |
6.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 13.05.2013 | 13.05.2013 |
| 02.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130106597 |
36.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 13.05.2013 | 13.05.2013 |
| 02.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 13505624 |
6.17 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 07.05.2013 | 13.05.2013 |
| 02.06.2013 | Faktúra za mobilný internet ZŠ. 7304594776 |
19.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.05.2013 | 13.05.2013 |
Zobrazených 231481 - 231495 z celkových 260325.
« Predchádzajúca 1 2 … 15429 15430 15431 15432 15433 15434 15435 15436 15437 … 17354 17355 Nasledujúca »
