Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15355 15356 15357 15358 15359 15360 15361 15362 15363 … 17323 17324 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2013 | Faktúra za odvoz KO 4/2013 1051300760 |
1459.57 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner s.r.o | 15.05.2013 | 17.05.2013 |
| 20.05.2013 | Faktúra za vystúpenie FS Vernár 92013 |
200.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Obec Vernár | 15.05.2013 | 20.05.2013 |
| 20.05.2013 | mäso pre ŠJ 130586 |
29.94 € s DPH | Materská škola Huncovce | Fedák František | 20.05.2013 | 20.05.2013 |
| 20.05.2013 | školské ovocie pre ŠJ 130587 |
2.00 € s DPH | Materská škola Huncovce | HOOK, s.r.o. | 20.05.2013 | 20.05.2013 |
| 20.05.2013 | kuracie stehná 04542013 |
36.29 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Hydina Kubus s.r.o. | 14.05.2013 | 15.05.2013 |
| 20.05.2013 | potraviny ŠJ 530313010 |
282.77 € s DPH | Základná škola s materskou školou Čečejovce | Inmedia,spol.s r.o. | 20.05.2013 | 20.05.2013 |
| 20.05.2013 | Učebné pomôcky 000386 |
33.58 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Rugen, spol.s.r.o. | 15.05.2013 | 17.05.2013 |
| 20.05.2013 | Služby pevnej siete 04/2013 5779914809 |
28.69 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 03.05.2013 | 20.05.2013 |
| 20.05.2013 | Údržba kosáčky 13/104/41/0117 |
40.90 € s DPH | Spojená škola Belá | Mountfield, s.r.o. | 20.05.2013 | 20.05.2013 |
| 20.05.2013 | Prenájom priestorov telocvičnena ŠK 1317300010 |
15.00 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | ZŠs MŠ Harichovce | 20.05.2013 | 20.05.2013 |
| 20.05.2013 | úrok z omeškania k FA č. 1311300090 1314300164 |
0.50 € s DPH | Milan Mižigár | Obec Spišské Tomášovce | 17.05.2013 | 17.05.2013 |
| 20.05.2013 | úrok z omeškania k FA č. 1318300093 1314300165 |
0.47 € s DPH | Jozef Pecha | Obec Spišské Tomášovce | 17.05.2013 | 17.05.2013 |
| 20.05.2013 | Aktualizácia programov 40/2013 |
556.02 € s DPH | Obec Vyšná Boca | TOPSET Solutions s.r.o. | 15.04.2013 | 15.05.2013 |
| 20.05.2013 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 39/2013 |
309.84 € s DPH | Obec Vyšná Boca | Stredoslovenská energetika a.s. | 08.05.2013 | 13.05.2013 |
| 20.05.2013 | Prepravné za apríl 2013 38/2013 |
73.81 € s DPH | Obec Vyšná Boca | SAD LIORBUS a.s. | 29.04.2013 | 13.05.2013 |
Zobrazených 230371 - 230385 z celkových 259849.
« Predchádzajúca 1 2 … 15355 15356 15357 15358 15359 15360 15361 15362 15363 … 17323 17324 Nasledujúca »
