Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15352 15353 15354 15355 15356 15357 15358 15359 15360 … 18040 18041 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2014 | za uverejnenie inzercie v publikácií Cestovanie po Slovensku a prezentácia na internete 268012013 |
62.00 € s DPH | Obec Vernár | NEO Slovakia, s.r.o. | 21.11.2013 | 27.11.2013 |
| 14.01.2014 | preprava dreva 071/2013 |
373.80 € s DPH | Obec Vernár | Milan Liptaj | 15.11.2013 | 27.11.2013 |
| 14.01.2014 | za približovanie a ťažbu dreva v lokalite Pod Závejom v množstve 44,5 m3 14/2013 |
1068.00 € s DPH | Obec Vernár | Marek Liptaj | 25.11.2013 | 27.11.2013 |
| 14.01.2014 | doplatok na stravné lístky dôchodcov 1301037 |
382.45 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, REŠTAURÁCIA DELTA | 30.11.2013 | 02.12.2013 |
| 14.01.2014 | za Obecné noviny rok 2014 8253411 |
52.00 € s DPH | Obec Vernár | INPROST, s.r.o. | 02.12.2013 | 03.12.2013 |
| 14.01.2014 | za reflexné náramky - 200 kusov 111302887 |
160.38 € s DPH | Obec Vernár | Identifikačné systémy, s.r.o. | 02.12.2013 | 04.12.2013 |
| 14.01.2014 | distribúcia elektriny za december 2013 4100005005 |
524.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská distribučná, a.s. | 02.12.2013 | 04.12.2013 |
| 14.01.2014 | mesačný poplatok za internet za mesiac december 2013 666/12/2013 |
16.14 € s DPH | Obec Vernár | L.J.Service s.r.o. | 02.12.2013 | 04.12.2013 |
| 14.01.2014 | za odborný mesačník, ročník 2014 49946340 |
36.00 € s DPH | Obec Vernár | Poradca s.r.o. | 29.11.2013 | 04.12.2013 |
| 14.01.2014 | za uverejnenie na portáli www.slovakregion.sk 10130404 |
27.88 € s DPH | Obec Vernár | LISA, Slovak region | 04.12.2013 | |
| 14.01.2014 | dodávka elektriny na mesiac december 2013 20131557 |
155.00 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade,a.s. | 02.12.2013 | 06.12.2013 |
| 14.01.2014 | pravidelný ročný poplatok za služby obce.info 81301969 |
48.00 € s DPH | Obec Vernár | DATATRADE s.r.o. | 02.12.2013 | 06.12.2013 |
| 14.01.2014 | telefónne poplatky - pevná linka - za obdobie december 2013 9756664447 |
21.65 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 04.12.2013 | 09.12.2013 |
| 14.01.2014 | oprava vianočného svetelného panelu 2013018 |
236.00 € s DPH | Obec Vernár | Ján Puchala - EL | 09.12.2013 | 09.12.2013 |
| 14.01.2014 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie november 2013 1051302037 |
654.27 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.12.2013 | 11.12.2013 |
Zobrazených 230326 - 230340 z celkových 270615.
« Predchádzajúca 1 2 … 15352 15353 15354 15355 15356 15357 15358 15359 15360 … 18040 18041 Nasledujúca »
