Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
31.01.2014 Plyn - vyúčtovanie
7449153837		 5648.12 € s DPH Materská škola SPP a.s. 22.01.2014 22.01.2014
31.01.2014 Plyn - vyúčtovanie
7452027856		 401.83 € s DPH Materská škola SPP a.s. 22.01.2014 22.01.2014
31.01.2014 Učebné pomôcky - publikácie
21400865		 42.06 € s DPH Materská škola DR. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 24.01.2014 26.01.2014
31.01.2014 Vodné, stočné
514103168		 111.79 € s DPH Materská škola PVPS a.s. 24.01.2014 29.01.2014
31.01.2014 Vodné, stočné
514103238		 22.01 € s DPH Materská škola PVPS a.s. 24.01.2014 29.01.2014
31.01.2014 Elektrická energia
2240200762		 203.00 € s DPH Materská škola VSE a.s. 25.01.2014 30.01.2014
31.01.2014 Elektrická energia
2240200762		 1641.00 € s DPH Materská škola VSE a.s. 25.01.2014 30.01.2014
31.01.2014 Služby technika BP
150114		 50.00 € s DPH Materská škola Ing. Tuleja Pavol 31.01.2014 31.01.2014
31.01.2014 časopis
14883143		 22.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany JurisDat 17.01.2014 23.01.2014
31.01.2014 el.energia
2240083111		 278.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany VSE a.s. 25.01.2014 29.01.2014
31.01.2014 oprava bezpeč. systému
2014009		 53.82 € s DPH Základná škola 127, Ihľany František Fudaly AM-TEL 25.01.2014 29.01.2014
31.01.2014 Revízia komínu a dymovodu.
210/2013		 102.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Kominárstvo Ružomberok, s. r. o. 24.10.2013 25.10.2013
31.01.2014 Moja prvá kniha o peniazoch - 4 ks.
212/2013		 16.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava HALLON, s. r. o. 24.10.2013 30.10.2013
31.01.2014 KAFOMET tvorivého učiteľa pre 1. st.
215/2013		 32.65 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava INFRA Slovakia, s. r. o. 25.10.2013 04.11.2013
31.01.2014 Funkčná skúška + údržba.
216/2013		 28.67 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava MK alarm, s. r. o. 31.10.2013 04.11.2013
Zobrazených 229321 - 229335 z celkových 270599.
1 2 … 15285 15286 15287 15289 15291 15292 15293 … 18039 18040