Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15284 15285 15286 15287 15288 15289 15290 15291 15292 … 17772 17773 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2013 | Čistiace prostriedky na úsek MŠ a ZŠ 220134343 |
323.17 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Dudinský Karol | 11.11.2013 | 11.11.2013 |
| 13.11.2013 | Kancelárske potreby na úsek MŠ, ZŠ 1756/13 |
236.18 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Papyrus Poprad s.r.o. | 11.11.2013 | 11.11.2013 |
| 13.11.2013 | Výmena zasklenia 13010044 |
60.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | FEDÁK PLUS s.r.o. | 08.11.2013 | 08.11.2013 |
| 13.11.2013 | Elektrika NBD 382 |
20.00 € s DPH | Obec Pribylina | SSE a.s. | 04.11.2013 | 07.11.2013 |
| 13.11.2013 | Dodávka a montáž okien KD 383 |
7150.95 € s DPH | Obec Pribylina | VANSTAVING s.r.o. | 05.11.2013 | 07.11.2013 |
| 13.11.2013 | Odvoz odpadu -Romska osada DFO34 |
52.12 € s DPH | Obec Pribylina | Obec Pribylina, podnikateľská činnosť , stredisko Dopravy | 07.11.2013 | 07.11.2013 |
| 13.11.2013 | Náhrada škody - odcudzene bicykle ATC 101/9 |
2400.00 € s DPH | Obec Pribylina | Ing. Motejl | 30.10.2013 | 30.10.2013 |
| 13.11.2013 | Dodávka a montáž okien a dverí do KD 52 |
0.00 € s DPH | Obec Pribylina | VANSTAVING s.r.o. | 28.10.2013 | 28.10.2013 |
| 13.11.2013 | Uloženie odpadu na skládke v LH 10/2013 384 |
2214.20 € s DPH | Obec Pribylina | Mesto Liptovský Hrádok | 05.11.2013 | 08.11.2013 |
| 13.11.2013 | Email 11/2013 385 |
3.98 € s DPH | Obec Pribylina | SLOVANET a.s. | 11.11.2013 | 13.11.2013 |
| 13.11.2013 | LCD monitor, baterka 386 |
165.90 € s DPH | Obec Pribylina | Juraj Druska -LD centrum | 13.11.2013 | 13.11.2013 |
| 13.11.2013 | Oprava VO 387 |
67.73 € s DPH | Obec Pribylina | Roman Straka | 10.11.2013 | 13.11.2013 |
| 13.11.2013 | Poistné plnenie za škodu 102/9 |
132.78 € s DPH | Obec Pribylina | Komunálna poisťovňa | 08.11.2013 | 13.11.2013 |
| 13.11.2013 | Služby pevnej siete 10/2013 7756582057 |
20.86 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 04.11.2013 | 13.11.2013 |
| 13.11.2013 | Umývací a oplachovací prostriedok - ŠJ 2013/069 |
50.16 € s DPH | Spojená škola Belá | Ondrej Chabada - Gastro-EL-GAS | 30.10.2013 | 13.11.2013 |
Zobrazených 229306 - 229320 z celkových 266588.
« Predchádzajúca 1 2 … 15284 15285 15286 15287 15288 15289 15290 15291 15292 … 17772 17773 Nasledujúca »
