Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15278 15279 15280 15281 15282 15283 15284 15285 15286 … 17331 17332 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2013 | za vykonanie auditu, overenie súladu výročnej správy za rok 2012 33/2013-O |
690.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Pavel Fianta - audítor | 28.05.2013 | 29.05.2013 |
| 12.06.2013 | oprava kopírovacieho stroja 2013/0278 |
143.34 € s DPH | Obec Vernár | Lucivjanský Rudolf | 06.05.2013 | 29.05.2013 |
| 12.06.2013 | hasičské oblečenie (nohavice, mikina, tričko - po 8 kusov) 2013178 |
351.94 € s DPH | Obec Vernár | RHEA SK, s.r.o. | 27.05.2013 | 29.05.2013 |
| 12.06.2013 | za ťažbu dreva v lokalite Pod Závejom 6/2013 |
5076.00 € s DPH | Obec Vernár | Marek Liptaj | 30.05.2013 | 07.06.2013 |
| 12.06.2013 | za jedálne kupóny 8301038979 |
782.34 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 03.06.2013 | 03.06.2013 |
| 12.06.2013 | za školenie BOZP 2013026 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | BTS TATRY s.r.o. | 03.06.2013 | 04.06.2013 |
| 12.06.2013 | za internet na mesiac jún 2013 642/06/2013 |
16.14 € s DPH | Obec Vernár | L.J.Service s.r.o. | 01.06.2013 | 05.06.2013 |
| 12.06.2013 | za prácu strojom BobCat 773 4/2013 |
183.60 € s DPH | Obec Vernár | SAP - Ján Alexa | 03.05.2013 | 05.06.2013 |
| 12.06.2013 | doplatok za stravné lístky dôchodcov 1301015 |
297.45 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.05.2013 | 05.06.2013 |
| 12.06.2013 | telefónne poplatky - pevná linka 1.5.2013 - 31.5.2013) 8750865669 |
26.95 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 03.06.2013 | 07.06.2013 |
| 12.06.2013 | dodávka elektriny na mesiac jún 2013 Z20130719 |
155.00 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 01.06.2013 | 07.06.2013 |
| 12.06.2013 | distribúcia elektriny na mesiac jún 2013 8400000337 |
524.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská distribučná , a.s. | 03.06.2013 | 10.06.2013 |
| 12.06.2013 | za pracovné oblečenie - NPXX 201310410 |
213.66 € s DPH | Obec Vernár | ZIKO HOLDING s.r.o. | 05.06.2013 | 10.06.2013 |
| 12.06.2013 | za CD "Ten Vernár, ten Vernár" - 50 ks 1013125 |
210.00 € s DPH | Obec Vernár | AKCENT AT, s.r.o. | 06.06.2013 | 10.06.2013 |
| 12.06.2013 | Fakturujeme Vám vývoz komunálneho
odpadu za mesiac 5/2013. |
2401.50 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 03.06.2013 | 06.06.2013 |
Zobrazených 229216 - 229230 z celkových 259976.
« Predchádzajúca 1 2 … 15278 15279 15280 15281 15282 15283 15284 15285 15286 … 17331 17332 Nasledujúca »
