Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15276 15277 15278 15279 15280 15281 15282 15283 15284 … 17583 17584 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 530322292 |
85.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 19.09.2013 | 19.09.2013 |
| 30.09.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130091947 |
96.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 20.09.2013 | 20.09.2013 |
| 30.09.2013 | Faktúra za nákup stravných lístkov. 0113090122 |
796.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 18.09.2013 | 20.09.2013 |
| 30.09.2013 | Faktúra za presun a montáž elektrických rozvodov v telocvični ZŠ. 212013 |
682.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Bohuslav Lukáč | 19.09.2013 | 20.09.2013 |
| 30.09.2013 | Faktúra za revíziu el. zariadení ZŠ, MŠ, ŠJ. 222013 |
2724.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Bohuslav Lukáč | 19.09.2013 | 20.09.2013 |
| 30.09.2013 | Faktúra za kancelársky a toaletný papier ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD. 131975 |
592.93 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol. s r. o. | 20.09.2013 | 23.09.2013 |
| 30.09.2013 | Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ. 7309840426 |
105.86 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.09.2013 | 23.09.2013 |
| 30.09.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 31703 |
93.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 23.09.2013 | 23.09.2013 |
| 30.09.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130108821 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 23.09.2013 | 23.09.2013 |
| 30.09.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130108822 |
7.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 23.09.2013 | 23.09.2013 |
| 30.09.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 31715 |
88.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 24.09.2013 | 24.09.2013 |
| 30.09.2013 | Faktúra za stolnotenisový stôl ZŠ - kabinet TV. 930025 |
252.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Firma KOŠÍK - siete s. r. o., | 25.09.2013 | 25.09.2013 |
| 30.09.2013 | Faktúra za čistiace a hygienické potreby ZŠ, ŠJ. 2013870 |
207.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | D. H. KOMPLET s. r. o. | 26.09.2013 | 26.09.2013 |
| 30.09.2013 | Obedy za 9/2013 08574 |
44.64 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Základná škola s materskou školu, Školská jedáleň | 25.09.2013 | 30.09.2013 |
| 30.09.2013 | Odvoz odpadu na skládku Kúdelník 46/2013 |
1033.00 € s DPH | Obec Hrabušice | STEIN , Aksteiner Vít | 19.09.2013 |
Zobrazených 229186 - 229200 z celkových 263754.
« Predchádzajúca 1 2 … 15276 15277 15278 15279 15280 15281 15282 15283 15284 … 17583 17584 Nasledujúca »
