Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15233 15234 15235 15236 15237 15238 15239 15240 15241 … 17336 17337 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2013 | Pedagogická dokumentácia 1132205452 |
369.26 € s DPH | Spojená škola Belá | ŠEVT a.s. | 15.07.2013 | 19.07.2013 |
| 22.07.2013 | Mesačný prenájom výdajnika Štandard 201308980 |
3.60 € s DPH | Spojená škola Belá | DOXX MINERÁL, s.r.o. | 16.07.2013 | 19.07.2013 |
| 22.07.2013 | Služby pevnej siete 06/2013 7751879985 |
37.99 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 03.07.2013 | 16.07.2013 |
| 22.07.2013 | Služby pevnej siete 06/2013 8751828966 |
92.72 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 03.07.2013 | 16.07.2013 |
| 22.07.2013 | Služby pevnej siete 06/2013 7751814531 |
61.91 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 03.07.2013 | 16.07.2013 |
| 22.07.2013 | za potraviny- školská jedáleň 20135413 |
38.54 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Poľnohospodárske družstvo Čingov | 02.07.2013 | 19.07.2013 |
| 22.07.2013 | za opravu miestnych komunikácií 1031301592 |
3057.07 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova s.r.o. | 17.07.2013 | 19.07.2013 |
| 22.07.2013 | za prevedené práce - prerezávku asfaltovej cesty 1031301593 |
58.39 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova s.r.o. | 17.07.2013 | 19.07.2013 |
| 22.07.2013 | za prepravu FS Brezinky Polomka, dňa 15. júna 2013 025/2013 |
180.60 € s DPH | Obec Vernár | NIKATRANS, s.r.o. | 19.06.2013 | 26.06.2013 |
| 22.07.2013 | honorár za vystúpenie na 6. ročníku FS 130100003 |
680.00 € s DPH | Obec Vernár | Folklórny súbor Mostár | 18.06.2013 | 27.06.2013 |
| 22.07.2013 | medovníkové reklamné predmety na FS obce Vernár 07 |
215.00 € s DPH | Obec Vernár | Bc. Mária Muráriková - výroba tradičného medovníka | 15.06.2013 | 27.06.2013 |
| 22.07.2013 | systémová podpora URBIS 20131360 |
69.25 € s DPH | Obec Vernár | MADE spol. s r.o. | 01.07.2013 | 01.07.2013 |
| 22.07.2013 | za jedálne kupóny 8301048413 |
782.34 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o. | 02.07.2013 | 02.07.2013 |
| 22.07.2013 | mesačný poplatok za mesiac júl 2013 - internet 648/07/2013 |
16.14 € s DPH | Obec Vernár | LJ Service s.r.o. | 01.07.2013 | 02.07.2013 |
| 22.07.2013 | za vystúpenie FS Levočan na 6. ročníku FS obce Vernár 13004 |
300.00 € s DPH | Obec Vernár | LEVOČAN - občianske združenie | 12.06.2013 | 03.07.2013 |
Zobrazených 228541 - 228555 z celkových 260052.
« Predchádzajúca 1 2 … 15233 15234 15235 15236 15237 15238 15239 15240 15241 … 17336 17337 Nasledujúca »
