Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15190 15191 15192 15193 15194 15195 15196 15197 15198 … 17051 17052 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1301724 |
8.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 30.04.2013 | 30.04.2013 |
| 02.05.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130134 |
82.32 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 30.04.2013 | 30.04.2013 |
| 02.05.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130410 |
20.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TatraKap, s. r. o. | 30.04.2013 | 30.04.2013 |
| 02.05.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 13505075 |
42.14 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 30.04.2013 | 30.04.2013 |
| 02.05.2013 | BOZP zmluvne 4/2013 20130254 |
19.92 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Du.I.B.P. Mgr. Tibor Hollý | 30.04.2013 | 02.05.2013 |
| 02.05.2013 | Školné na základnú prípravu členov HJ 174 |
250.00 € s DPH | Obec Pribylina | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 29.04.2013 | 02.05.2013 |
| 02.05.2013 | Preddavok na trovy právneho zastúpenia 175 |
360.00 € s DPH | Obec Pribylina | JUDr. Peter Janči | 24.04.2013 | 29.04.2013 |
| 02.05.2013 | Zálohová platba za el. energiu. 2240003285 |
472.00 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Východoslovenská energetika, a.s. | 23.04.2013 | 02.05.2013 |
| 02.05.2013 | Materiál na S01. 4018006353 |
42.35 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Wurth, s.r.o. | 30.04.2013 | 02.05.2013 |
| 02.05.2013 | Vyúčtovanie hmotná núdza - Marec 2013 |
413.55 € s DPH | Obec Hrabušice | ZŠ s MŠ Hrabušice, školská jedáleň | 04.04.2013 | |
| 02.05.2013 | Zálohová platba hmotnej núdze - Apríl 2013 |
2500.00 € s DPH | Obec Hrabušice | ZŠ s MŠ Hrabušice, školská jedáleň | 04.04.2013 | |
| 02.05.2013 | Dodávka zemného plynu 05/2013 7134531354 |
386.00 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.05.2013 | 02.05.2013 |
| 02.05.2013 | Dodávka zemného plynu 05/2013 7134531355 |
98.00 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.05.2013 | 02.05.2013 |
| 02.05.2013 | Dodávka zemného plynu 05/2013 7134531357 |
3408.00 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.05.2013 | 02.05.2013 |
| 02.05.2013 | Služby mobilnej siete 22.03.-21.04.2013 7304150841 |
6.61 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 22.04.2013 | 02.05.2013 |
Zobrazených 227896 - 227910 z celkových 255773.
« Predchádzajúca 1 2 … 15190 15191 15192 15193 15194 15195 15196 15197 15198 … 17051 17052 Nasledujúca »
