Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
03.05.2013 Chlieb, pečivo
2013/0326		 347.00 € s DPH Materská škola MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. 18.04.2013 19.04.2013
03.05.2013 Mrazené výrobky
20130685		 64.92 € s DPH Materská škola TATRAPRIM s.r.o. 19.04.2013 19.04.2013
03.05.2013 Potraviny
1301302078		 14.28 € s DPH Materská škola ATC-JR, s.r.o. 18.04.2013 18.04.2013
03.05.2013 Vajcia
OF-2013/117		 33.48 € s DPH Materská škola Eggro-farm, s.r.o. 19.04.2013 19.04.2013
03.05.2013 Potraviny
1160705		 58.87 € s DPH Materská škola SINTRA spol. s r.o. 19.04.2013 19.04.2013
03.05.2013 Vajcia
FV1300815		 25.38 € s DPH Materská škola VAJEX, a.s. 22.04.2013 22.04.2013
03.05.2013 Mäso
2013/89		 165.25 € s DPH Materská škola WELLINGTON 23.04.2013 23.04.2013
03.05.2013 Mäso
1301141		 122.65 € s DPH Materská škola SEPP Trade s.r.o. 23.04.2013 23.04.2013
03.05.2013 Potraviny
F2201/13		 139.86 € s DPH Materská škola Megas trade, s.r.o. 22.04.2013 23.04.2013
03.05.2013 Ovocie
201300284		 213.91 € s DPH Materská škola PLANTEX, s r.o. 31.03.2013 23.04.2013
03.05.2013 svietidlá
2013004		 518.28 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Ing. Z.Kurňavová-InSpira 29.04.2013 03.05.2013
03.05.2013 čistiace prostriedky
3783		 87.15 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Bjalončík Pavol FARBY-LAKY-DROGERIA 29.04.2013 02.05.2013
03.05.2013 materiál na auto
1300193		 22.10 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Ing. Iveta Bajusová P-ečko 30.04.2013 03.05.2013
03.05.2013 Elektroinštalačný materiál - 2x3 b.j.
21/13		 345.57 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Jozef Zoričák -Zonic 30.04.2013
03.05.2013 Update programového vybavenia IFOsoft.
22/13		 171.18 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Ing. Janka Hennelová - ECOMP 03.05.2013
Zobrazených 227851 - 227865 z celkových 255773.
1 2 … 15187 15188 15189 15191 15193 15194 15195 … 17051 17052