Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15160 15161 15162 15163 15164 15165 15166 15167 15168 … 17062 17063 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2013 | za potraviny - školská jedáleň 530311911 |
432.70 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | INMEDIA, spol. s.r.o. | 07.05.2013 | 09.05.2013 |
| 10.05.2013 | za potraviny - školská jedáleň 530311971 |
19.20 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | INMEDIA, spol. s.r.o. | 09.05.2013 | 09.05.2013 |
| 10.05.2013 | výkon technika PO, BOZP 130100098 |
36.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | HASIL Slovakia s.r.o. | 30.04.2013 | 10.05.2013 |
| 10.05.2013 | uloženie odpadu na skládku 320130571 |
74.88 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Obec Ľubica | 06.05.2013 | 10.05.2013 |
| 10.05.2013 | Letenky. 23/13 |
671.88 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | CK MALKO POLO, s.r.o. | 09.05.2013 | |
| 10.05.2013 | Stavebný materiál. 24/13 |
205.51 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Tehelňa STOVA, spol. s r.o. | 09.05.2013 | |
| 10.05.2013 | internetové spojenie 4.2013 2013041144 |
15.00 €/mesiac s DPH | Obec Osturňa | NETON IT s.r.o. | 30.04.2013 | 09.05.2013 |
| 10.05.2013 | Hlasové služby 01.04.2013-30.04.2013 5749900222 |
71.51 €/mesiac s DPH | Obec Osturňa | Slovak Telekom, a.s. | 03.05.2013 | 09.05.2013 |
| 09.05.2013 | potraviny pre ŠJ za mesiac apríl 2013 130473 |
556.14 € s DPH | Materská škola Huncovce | COOP Jednota | 06.05.2013 | 09.05.2013 |
| 09.05.2013 | Fa za čistiace prostriedky pre MŠ 20130537 |
98.12 € s DPH | Materská škola Huncovce | COOP Jednota | 06.05.2013 | 09.05.2013 |
| 09.05.2013 | Fa za telefónne služby, internet a Magio za mesiac apríl 2013 20130538 |
62.71 € s DPH | Materská škola Huncovce | Slovak telecom a.s. | 03.05.2013 | 09.05.2013 |
| 09.05.2013 | Fa za didaktické pomôcky pre predškolákov 20130539 |
255.00 € s DPH | Materská škola Huncovce | Sutterland Slovakia,s.r.o. | 30.04.2013 | 09.05.2013 |
| 09.05.2013 | potraviny pre ŠJ pri MŠ 52013 |
457.89 € s DPH | Obec Hozelec | Jozef Bašista Rozličný tovar | 02.05.2013 | 02.05.2013 |
| 09.05.2013 | dodávka plynu do MŠ 7227803496 |
163.00 € s DPH | Obec Hozelec | SPP Bratislava | 01.05.2013 | 07.05.2013 |
| 09.05.2013 | dodávka plynu - OU 7227803495 |
84.00 € s DPH | Obec Hozelec | SPP Bratislava | 01.05.2013 | 07.05.2013 |
Zobrazených 227446 - 227460 z celkových 255941.
« Predchádzajúca 1 2 … 15160 15161 15162 15163 15164 15165 15166 15167 15168 … 17062 17063 Nasledujúca »
