Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15156 15157 15158 15159 15160 15161 15162 15163 15164 … 17128 17129 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2013 | Prac. stôl + čistiace prostr. 2013098 |
478.78 € s DPH | Materská škola | Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK | 07.06.2013 | 07.06.2013 |
| 12.06.2013 | Poplatok za telefon 5749900349 |
23.48 € s DPH | Obec Galovany | Slovak Telecom , a.s. | 03.05.2013 | 07.05.2013 |
| 12.06.2013 | Členský príspevok na rok 2013 082013 |
26.30 € s DPH | Obec Galovany | Združenie miest a obcí Slovenska | 12.05.2013 | 16.05.2013 |
| 12.06.2013 | Poplatok za uloženie KO 10130322 |
373.66 € s DPH | Obec Galovany | OZO, a.s. | 10.05.2013 | 16.05.2013 |
| 12.06.2013 | Poplatok za telefón 7304572399 |
10.28 € s DPH | Obec Galovany | Slovak Telecom , a.s. | 08.05.2013 | 16.05.2013 |
| 12.06.2013 | Poplatok LIORBUS SAD a.s. - zmluva o výkone vo verejnom záujme 311212 |
59.75 € s DPH | Obec Galovany | SAD LIORBUS, a.s. | 29.04.2013 | 09.05.2013 |
| 12.06.2013 | Poplatok za vývoz nádob na separovaný odpad 130570 |
33.60 € s DPH | Obec Galovany | Ľupčianka , s.r.o. | 30.04.2013 | 24.05.2013 |
| 12.06.2013 | Poplatok za telefon 2750863485 |
22.01 € s DPH | Obec Galovany | Slovak Telecom , a.s. | 03.06.2013 | 07.06.2013 |
| 12.06.2013 | Obedy pre žiakov počas školských výletov v dňoch 6.6.20213 a 10.6.2013. 39/13 |
136.29 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň | 12.06.2013 | |
| 11.06.2013 | Lektorska cinnost 07.06.2013 015/2013 |
400.00 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | E.P.A. spol. s r.o. | 07.06.2013 | 07.06.2013 |
| 11.06.2013 | Faktúra za práce na doméne novalesna.sk 130602 |
80.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | NZW- Ing.Tomáš Bujna | 03.06.2013 | 03.06.2013 |
| 11.06.2013 | Faktúra za grafiku info tabúľ 130605 |
300.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | NZW- Ing.Tomáš Bujna | 03.06.2013 | 03.06.2013 |
| 11.06.2013 | Faktúra za správu siete LAN 1300095 |
127.90 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 03.06.2013 | 04.06.2013 |
| 11.06.2013 | Faktúra za info tabule- tlač 2013040 |
426.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | MANIRA s.r.o | 27.05.2013 | 05.06.2013 |
| 11.06.2013 | Faktúra za právne služby 10062013 |
550.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | JUDr.Margita Budzíková | 05.06.2013 | 05.06.2013 |
Zobrazených 227386 - 227400 z celkových 256931.
« Predchádzajúca 1 2 … 15156 15157 15158 15159 15160 15161 15162 15163 15164 … 17128 17129 Nasledujúca »
