Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15112 15113 15114 15115 15116 15117 15118 15119 15120 … 17216 17217 Nasledujúca »
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
22.07.2013 | Stavebný materiál 131894 |
160.14 € s DPH | Obec Hrabušice | Tehelňa STOVA, spol. s.r.o. | 16.07.2013 | |
22.07.2013 | Obedové balíčky 950 ks- jún 2013 7/6-2013 |
950.00 € s DPH | Obec Hrabušice | Marián Jendrál | 03.07.2013 | |
22.07.2013 | Vyúčtovanie hmotná núdza - jún 2013 |
724.65 € s DPH | Obec Hrabušice | ZŠ s MŠ Hrabušice, školská jedáleň | 03.07.2013 | |
22.07.2013 | Prenájom rohoži 17.06.-14.07.2013 1341823 |
12.48 € s DPH | Spojená škola Belá | Lindstrom,s.r.o. | 16.07.2013 | 20.07.2013 |
22.07.2013 | Pedagogická dokumentácia 1132205452 |
369.26 € s DPH | Spojená škola Belá | ŠEVT a.s. | 15.07.2013 | 19.07.2013 |
22.07.2013 | Mesačný prenájom výdajnika Štandard 201308980 |
3.60 € s DPH | Spojená škola Belá | DOXX MINERÁL, s.r.o. | 16.07.2013 | 19.07.2013 |
22.07.2013 | Služby pevnej siete 06/2013 7751879985 |
37.99 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 03.07.2013 | 16.07.2013 |
22.07.2013 | Služby pevnej siete 06/2013 8751828966 |
92.72 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 03.07.2013 | 16.07.2013 |
22.07.2013 | Služby pevnej siete 06/2013 7751814531 |
61.91 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 03.07.2013 | 16.07.2013 |
22.07.2013 | za potraviny- školská jedáleň 20135413 |
38.54 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Poľnohospodárske družstvo Čingov | 02.07.2013 | 19.07.2013 |
22.07.2013 | za opravu miestnych komunikácií 1031301592 |
3057.07 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova s.r.o. | 17.07.2013 | 19.07.2013 |
22.07.2013 | za prevedené práce - prerezávku asfaltovej cesty 1031301593 |
58.39 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova s.r.o. | 17.07.2013 | 19.07.2013 |
22.07.2013 | za prepravu FS Brezinky Polomka, dňa 15. júna 2013 025/2013 |
180.60 € s DPH | Obec Vernár | NIKATRANS, s.r.o. | 19.06.2013 | 26.06.2013 |
22.07.2013 | honorár za vystúpenie na 6. ročníku FS 130100003 |
680.00 € s DPH | Obec Vernár | Folklórny súbor Mostár | 18.06.2013 | 27.06.2013 |
22.07.2013 | medovníkové reklamné predmety na FS obce Vernár 07 |
215.00 € s DPH | Obec Vernár | Bc. Mária Muráriková - výroba tradičného medovníka | 15.06.2013 | 27.06.2013 |
Zobrazených 226726 - 226740 z celkových 258241.
« Predchádzajúca 1 2 … 15112 15113 15114 15115 15116 15117 15118 15119 15120 … 17216 17217 Nasledujúca »