Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
08.11.2013 EEN 9-11/2013
2240048962		 692.00 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá Východoslovenská energetika a.s. 30.10.2013 04.11.2013
08.11.2013 plyn 11/2013
7227942979		 955.00 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá SPP, a.s. 01.11.2013 07.11.2013
08.11.2013 Členské 2013
432013		 143.00 € s DPH Obec Olšavica OZ MAS LEV o.z. 03.10.2013 09.10.2013
08.11.2013 Lavičky MAS
2013005		 717.56 € s DPH Obec Olšavica Ing. Marek Rusiňák 10.10.2013 10.10.2013
08.11.2013 Lavičky MAS
2013006		 1309.72 € s DPH Obec Olšavica Ing. Marek Rusiňák 11.10.2013 12.10.2013
08.11.2013 Stravné OcU
38/2013		 51.00 € s DPH Obec Olšavica Alžbeta Beličáková 01.10.2013 12.10.2013
08.11.2013 Stravné dôchodcovia
39/2013		 78.00 € s DPH Obec Olšavica Alžbeta Beličáková 01.10.2013 12.10.2013
08.11.2013 Lávky - MAS
2013007		 1309.72 € s DPH Obec Olšavica Ing. Marek Rusiňák 18.10.2013 18.10.2013
08.11.2013 Odvoz TDO 9/13
1112300341		 247.50 € s DPH Obec Olšavica TS Mesta Levoča 10.10.2013 18.10.2013
08.11.2013 Lávky - MAS
2013008		 717.56 € s DPH Obec Olšavica Ing. Marek Rusiňák 23.10.2013 23.10.2013
08.11.2013 Kazeta tlačiareň
2013/0643		 52.00 € s DPH Obec Olšavica Lučivjanský Rudo, DATAS 16.10.2013 23.10.2013
08.11.2013 Telefón P 9/2013
1754704967		 22.96 € s DPH Obec Olšavica T-COM 05.10.2013 23.10.2013
08.11.2013 Vlajky
20130037		 46.85 € s DPH Obec Olšavica GAVYTEX, Z.Sedlaková 25.10.2013 29.10.2013
08.11.2013 Vlajka SR
20130038		 31.00 € s DPH Obec Olšavica GAVYTEX, Z.Sedlaková 25.10.2013 29.10.2013
08.11.2013 Údržby vodovodu - hydrant č.4
1035/2013		 630.76 € s DPH Obec Olšavica AQUASPIŠ spol. sro. 25.10.2013 04.11.2013
Zobrazených 225841 - 225855 z celkových 262672.
1 2 … 15053 15054 15055 15057 15059 15060 15061 … 17511 17512