Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15050 15051 15052 15053 15054 15055 15056 15057 15058 … 17764 17765 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2014 | Vyúčtovanie predplatné za rok 2013 - Finančný spravodajca, ročník 2013 14/2014 |
14.21 € s DPH | Obec Mengusovce | Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. | 14.01.2014 | 20.01.2014 |
| 21.01.2014 | zimná údržba ciest v mesiaci december 2013 12/2014 |
631.13 € s DPH | Obec Mengusovce | Poľnohospodárske družstvo Mengusovce | 15.01.2014 | 16.01.2014 |
| 21.01.2014 | Dovoz obedov - VŠJ MŠ 11/2014 |
112.50 € s DPH | Obec Mengusovce | Poľnohospodárske družstvo Mengusovce | 14.01.2014 | 16.01.2014 |
| 21.01.2014 | Vyúčtovanie za rok 2013 13/2014 |
468.80 € s DPH | Obec Mengusovce | Východoslovenská energetika a.s. | 07.01.2014 | 17.01.2014 |
| 21.01.2014 | Aktualizácia programov za rok 2013 zaslaná na CD. 10/2014 |
21.00 € s DPH | Obec Mengusovce | TOPSET Solutions s.r.o. | 31.12.2013 | 13.01.2014 |
| 21.01.2014 | Za uloženie odpadu na skládke v Ľubici 9/2014 |
188.97 € s DPH | Obec Mengusovce | Obec Ľubica | 31.12.2013 | 10.01.2014 |
| 21.01.2014 | Odvoz komunálneho odpadu za mesiac december 2013 8/2014 |
650.84 € s DPH | Obec Mengusovce | Technické služby Mesta Svit | 08.01.2014 | 16.01.2014 |
| 21.01.2014 | tovar do ŠJ 10130585 |
27.66 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | COOP JEDNOTA POPRAD, s.d. | 09.01.2014 | 15.01.2014 |
| 21.01.2014 | reflexný pásik, kalendár pracovný 20140017 |
27.46 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | LIM PO, s.r.o. | 15.01.2014 | 17.01.2014 |
| 21.01.2014 | Faktúra za plyn 1/14 ZŠ, MŠ, ŠJ. 7222988255 |
1512.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | 01.01.2014 | 07.01.2014 |
| 21.01.2014 | Faktúra za systémovú podporu k programu Školská jedáleň. 58012014 |
39.32 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SOFT-GL s. r. o. | 07.01.2014 | 08.01.2014 |
| 21.01.2014 | Faktúra za mobilný internet 12-/13-1/14 ZŠ. |
19.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.01.2014 | 07.01.2014 |
| 21.01.2014 | Faktúra za prenájom kopírovacieho stroja + náklady na tlač 1/14 ZŠ. 9171400010 |
48.52 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 10.01.2014 | 15.01.2014 |
| 21.01.2014 | Faktúra za preplatné časopisu Mladý záchranár na rok 2014 ZŠ. 140041 |
9.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Rescue team Slovakia o. z. | 13.01.2014 | 16.01.2014 |
| 21.01.2014 | Faktúra za mobilné telefóny 12/13 - 1/14 ZŠ, ŠJ. 7400716749 |
119.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.01.2014 | 17.01.2014 |
Zobrazených 225796 - 225810 z celkových 266472.
« Predchádzajúca 1 2 … 15050 15051 15052 15053 15054 15055 15056 15057 15058 … 17764 17765 Nasledujúca »
