Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15020 15021 15022 15023 15024 15025 15026 15027 15028 … 17216 17217 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2013 | Fakturujeme Vám za uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke L. Hrádok za mesiac 7/2013. 2013537 |
201.16 € s DPH | Obecný podnik Važec | Mesto Liptovský Hrádok | 15.08.2013 | 21.08.2013 |
| 21.08.2013 | Dovoz nádob na separovaný zber: 3 ks na papier, 4 ks na plasty, 3 ks na sklo a 2 ks na kovy 141_2013 |
43.20 € s DPH | Obec Beňadiková | ĽUPČIANKA, s.r.o. | 31.07.2013 | 21.08.2013 |
| 21.08.2013 | Poplatok za uloženie KO 10130700 |
354.05 € s DPH | Obec Galovany | OZO, a.s. | 12.08.2013 | 15.08.2013 |
| 21.08.2013 | Poplatok za antivírový program ( PC) 130513 |
27.91 € s DPH | Obec Galovany | InWell | 31.07.2013 | 08.08.2013 |
| 21.08.2013 | Poplatok za telefón 7308037088 |
10.08 € s DPH | Obec Galovany | Slovak Telecom , a.s. | 08.08.2013 | 15.08.2013 |
| 21.08.2013 | Poplatok za vývoz nádob na separovaný odpad 130953 |
28.80 € s DPH | Obec Galovany | Ľupčianka , s.r.o. | 31.07.2013 | 16.08.2013 |
| 21.08.2013 | Zmluva o výkone vo verejnom záujme - Doprava 311500 |
59.75 € s DPH | Obec Galovany | SAD LIORBUS, a.s. | 31.07.2013 | 05.08.2013 |
| 21.08.2013 | mydlo, solvina, rukavice 2013095 |
77.71 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Ján Šoltýs AGROMIX | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
| 21.08.2013 | zameranie poruchy zem. kábla 2013033 |
350.40 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | milan Kuffa IN-EL-MAT | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
| 21.08.2013 | TK + EK mot. vozidla 13036 |
110.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Ján Dovjak | 16.08.2013 | 21.08.2013 |
| 21.08.2013 | EK + TK mot.vozidla 13039 |
110.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Ján Dovjak | 19.08.2013 | 21.08.2013 |
| 21.08.2013 | Pivo, kofola na kúpalisko. 77/13 |
109.38 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Pivovary Topvar, a.s. | 19.08.2013 | |
| 21.08.2013 | Stavebný materiál na zateplenie 8 b.j. 78/13 |
650.56 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Peter Klešč-KLEŠČ | 20.08.2013 | |
| 20.08.2013 | TKO 1051301322 |
60.82 € s DPH | Obec Malá Franková | Brantner Poprad, s.r.o | 12.08.2013 | 20.08.2013 |
| 20.08.2013 | Faktúra za kancelárske potreby 1158/13 |
27.96 € s DPH | Obec Nová Lesná | PAPYRUS s.r.o | 12.08.2013 | 13.08.2013 |
Zobrazených 225346 - 225360 z celkových 258249.
« Predchádzajúca 1 2 … 15020 15021 15022 15023 15024 15025 15026 15027 15028 … 17216 17217 Nasledujúca »
