Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14997 14998 14999 15000 15001 15002 15003 15004 15005 … 18044 18045 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2014 | vodné stočné, zrážková voda 24.1.-14.4. 514118903 |
89.18 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 16.04.2014 | 23.04.2014 |
| 23.04.2014 | obedy SSV 3/2014 132014 |
19.95 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Spojená škola | 08.04.2014 | 16.04.2014 |
| 23.04.2014 | príspevok na stravu zo SF za 3/2014 SSV 142014 |
1.50 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Spojená škola | 08.04.2014 | 16.04.2014 |
| 23.04.2014 | mobilné služby 3/2014 7403630293 |
113.87 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Slovak Telecom a.s. | 07.04.2014 | 14.04.2014 |
| 23.04.2014 | Zber biologického odpadu 03/2014 2014182 |
10.50 € s DPH | Spojená škola Belá | DF Družstvo,s.r.o. | 10.04.2014 | 23.04.2014 |
| 23.04.2014 | Preškolenie zamestnancov z prvej pomoci 000614 |
440.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Slovenský Červený kríž | 14.04.2014 | 23.04.2014 |
| 23.04.2014 | Kábel a swith 14011 |
99.80 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | P. B. Data centrum | 23.04.2014 | 23.04.2014 |
| 23.04.2014 | Internet 7403485495 |
26.50 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Slovak Telekom, a. s. | 08.04.2014 | 23.04.2014 |
| 23.04.2014 | Revízia hasiacich prístrojov 140100567 |
290.06 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Tatrahasil s.r.o. | 16.04.2014 | 23.04.2014 |
| 23.04.2014 | Telefón 0123729915 |
71.97 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Orange Slovensko a.s. | 15.04.2014 | 23.04.2014 |
| 23.04.2014 | Príspevok (dotácia) na podporu činnosti Materskej školy Jakubovany za mesiac marec 2014 60_2014 |
95.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Obec Jakubovany | 14.04.2014 | 22.04.2014 |
| 23.04.2014 | Vlajka EU voľby prezidenta SR 140310 |
26.00 € s DPH | Obec Galovany | Signo, s.r.o. | 04.03.2014 | 06.03.2014 |
| 23.04.2014 | Doprava - zmluva o výkone vo verejnom záujme 411086 |
59.75 € s DPH | Obec Galovany | SAD LIORBUS a.s. | 28.02.2014 | 06.03.2014 |
| 23.04.2014 | Poplatok za telefón 2230261273 |
9.00 € s DPH | Obec Galovany | Orange Slovensko a.s. | 05.03.2014 | 06.03.2014 |
| 23.04.2014 | Poplatok za telefon 7759622017 |
22.63 € s DPH | Obec Galovany | Slovak Telecom a.s. | 03.03.2014 | 07.03.2014 |
Zobrazených 225001 - 225015 z celkových 270667.
« Predchádzajúca 1 2 … 14997 14998 14999 15000 15001 15002 15003 15004 15005 … 18044 18045 Nasledujúca »
