Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14996 14997 14998 14999 15000 15001 15002 15003 15004 … 17216 17217 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2013 | fa za Eset NOD 32 AV 3PC 214 |
65.45 € s DPH | Obec Gánovce | Ing. Ján Majzel - MajTech | 09.08.2013 | 13.08.2013 |
| 03.09.2013 | fa za uverejnenie na portali 213 |
24.00 € s DPH | Obec Gánovce | NEO Slovakia, s.r.o. | 12.08.2013 | 13.08.2013 |
| 03.09.2013 | fa za rúry PVC 16 ks a koleno PVC 3 ks 215 |
449.29 € s DPH | Obec Gánovce | WaserGas-Tatry, spol. s r.o. | 05.08.2013 | 19.08.2013 |
| 03.09.2013 | zemný plyn 7307806049 |
600.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | SPP, a.s. | 01.09.2013 | 03.09.2013 |
| 03.09.2013 | internet mesačný paušál 10015198 |
26.27 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Levonet, s.r.o. | 31.08.2013 | 03.09.2013 |
| 03.09.2013 | administrátorské práce 130902 |
80.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | NZW - Ing. Tomáš Bujna | 02.09.2013 | 02.09.2013 |
| 03.09.2013 | tovar do ŠJ 130100953 |
116.89 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | CORA GASTRO s.r.o. | 27.08.2013 | 02.09.2013 |
| 03.09.2013 | Vývoz kontajnera 8913 |
118.94 € s DPH | Obec Betlanovce | Peter Palguta - autodoprava | 26.08.2013 | 23.08.2013 |
| 03.09.2013 | Za plyn KD 7267863544 |
55.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. | 01.09.2013 | 03.09.2013 |
| 03.09.2013 | Za plyn MŠ 7267863550 |
106.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. | 01.09.2013 | 03.09.2013 |
| 03.09.2013 | Za plyn OcÚ 7267863543 |
16.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. | 01.09.2013 | 03.09.2013 |
| 03.09.2013 | Faqktúra za servisné práce (pieskovanie) škrabky zemiakov - ŠJ-ZŠ. 18/2013 |
128.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Vladislav Kniha ml., Servis pre Veľkokuchyne | 19.08.2013 | 26.08.2013 |
| 03.09.2013 | Faktúra za prenájom a pranie kobercov do vchodov ZŠ 7-8/13. 1347302 |
14.21 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindström, s. r. o. | 13.08.2013 | 26.08.2013 |
| 03.09.2013 | Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ 7-8/13 7308580449 |
106.91 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.08.2013 | 26.08.2013 |
| 03.09.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 11305825 |
723.74 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 22.08.2013 | 26.08.2013 |
Zobrazených 224986 - 225000 z celkových 258254.
« Predchádzajúca 1 2 … 14996 14997 14998 14999 15000 15001 15002 15003 15004 … 17216 17217 Nasledujúca »
