Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14987 14988 14989 14990 14991 14992 14993 14994 14995 … 17346 17347 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2013 | za dodávku elektriny za mesiac Október 2013 Z20131270 |
155.00 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a. s. | 30.09.2013 | 07.10.2013 |
| 14.10.2013 | za vodné a stočné- TJ Partizán Vernár 413313721 |
303.35 € s DPH | Obec Vernár | PVPS, a. s. | 20.09.2013 | 07.10.2013 |
| 14.10.2013 | za obklady a dlažby-lyžiarske vleky 252/2013 |
653.11 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA | 27.09.2013 | 07.10.2013 |
| 14.10.2013 | za služby pevnej siete - Slovak Telekom 4754705695 |
21.92 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a. s. | 05.10.2013 | 09.10.2013 |
| 14.10.2013 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie september 2013 1051301630 |
583.97 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s. r. o. | 07.10.2013 | 09.10.2013 |
| 14.10.2013 | za vývoz a dopravu odpadu za obdobie september 2013 1051301631 |
247.71 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s. r. o. | 07.10.2013 | 09.10.2013 |
| 14.10.2013 | za materiál - lepidlo, planolit - lyžiarske vleky 0306/2013 |
82.56 € s DPH | Obec Vernár | STAVIVÁ POPRAD, s. r. o. | 30.09.2013 | 10.10.2013 |
| 14.10.2013 | za vykonanú prácu podľa dohody 2013/11 |
45.00 € s DPH | Obec Vernár | Rastislav Šoltýs | 10.10.2013 | 14.10.2013 |
| 14.10.2013 | Fakturujema Vám za výbojky, poistné patróny. 10453 |
315.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | EDISON s.r.o. | 23.09.2013 | 26.09.2013 |
| 14.10.2013 | Fakturujeme Vám vývoz TKO. 20135278 |
216.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo | 01.10.2013 | 08.10.2013 |
| 14.10.2013 | Fakturujem Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac 9/2013 211/2013 |
1963.25 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby Východná | 04.10.2013 | 08.10.2013 |
| 14.10.2013 | Fakturujeme Vám za skladovanie odpadu a poplatok zo zákona. 2013021528 |
1536.84 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 08.10.2013 | 11.10.2013 |
| 14.10.2013 | Telefónne poplatky za mobilné číslo 0905 455 543 za obdobie 09/2013 164_2013 |
15.35 € s DPH | Obec Beňadiková | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 10.10.2013 | 14.10.2013 |
| 14.10.2013 | Účastnícky poplatok za seminár "Zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších predpisov", ktorý sa uskutoční 15.10.2013 163_2013 |
13.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Region.vzdelávacie centrum-združenie obcí, so sídlom v Štrbe | 14.10.2013 | 14.10.2013 |
| 14.10.2013 | Oplotenie MŠ v CVČ 13220281 |
1510.94 € s DPH | Materská škola | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 01.10.2013 | 01.10.2013 |
Zobrazených 224851 - 224865 z celkových 260202.
« Predchádzajúca 1 2 … 14987 14988 14989 14990 14991 14992 14993 14994 14995 … 17346 17347 Nasledujúca »
