Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14948 14949 14950 14951 14952 14953 14954 14955 14956 … 17634 17635 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2014 | mesačný poplatok za internet na mesiac január 2014 705/01/2014 |
16.14 € s DPH | Obec Vernár | L.J.Service s.r.o. | 02.01.2014 | 07.01.2014 |
| 14.01.2014 | za jedálne kupóny 8401002510 |
937.38 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 07.01.2014 | 07.01.2014 |
| 14.01.2014 | stravné lístky pre dôchodcov 1301045 |
326.45 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.12.2013 | 07.01.2014 |
| 14.01.2014 | telefónne poplatky - pevná linka - za obdobie december 2013 8757642775 |
21.73 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 03.01.2014 | 09.01.2014 |
| 14.01.2014 | za ťažbu dreva v lokalite Pod závejom v mesiaci december 9/2014 |
637.44 € s DPH | Obec Vernár | Marek Liptaj | 10.01.2014 | 10.01.2014 |
| 14.01.2014 | za vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Rekonštrukcia ústredného vykurovania Obecného úradu Vernár" 140001 |
420.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Milan Černický | 08.01.2014 | 10.01.2014 |
| 14.01.2014 | za vypracovanie PD vykurovania v dvoch stupňoch (PSP a RP) 2014002 |
250.00 € s DPH | Obec Vernár | TZB Projekt, Ing. Miroslav Rešetár | 09.01.2014 | 10.01.2014 |
| 14.01.2014 | telefónne poplatky, mobil, obdobie od 8.12.2013 do 7.1.2014 7400125582 |
19.34 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.01.2014 | 10.01.2014 |
| 14.01.2014 | telefónne poplatky, mobil, obdobie 8.12.2013 - 7.1.2014 7400285338 |
63.65 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.01.2014 | 10.01.2014 |
| 14.01.2014 | vývoz a preprava odpadu za obdobie december 2013 - VOK KO 1051302247 |
129.60 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad s.r.o. | 10.01.2014 | 14.01.2014 |
| 14.01.2014 | vývoz a preprava odpadu za obdobie december 2013 - KO 1051302246 |
1022.92 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad s.r.o. | 10.01.2014 | 14.01.2014 |
| 14.01.2014 | Fakturujeme Vám vývoz separovaného odpadu za 4 Q 2013. 2013022014 |
613.54 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 09.01.2014 | 14.01.2014 |
| 14.01.2014 | Doprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu za obdobie 12/2013 201_2013 |
625.32 € s DPH | Obec Beňadiková | OZO, a.s. | 10.01.2014 | 14.01.2014 |
| 14.01.2014 | Aktualizácia Dane a odpady - CD, poštovné a balné - WinCity 131580 |
8.40 € s DPH | Obec Osturňa | TOPSET Solitions s.r.o. | 31.12.2013 | 13.01.2013 |
| 13.01.2014 | plyn 7222987835 |
89.00 € s DPH | Obec Malá Franková | SPP | 01.01.2014 | 02.01.2014 |
Zobrazených 224266 - 224280 z celkových 264516.
« Predchádzajúca 1 2 … 14948 14949 14950 14951 14952 14953 14954 14955 14956 … 17634 17635 Nasledujúca »
