Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14945 14946 14947 14948 14949 14950 14951 14952 14953 … 17634 17635 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2014 | telefónne poplatky - mobil - obdobie 8.10.2013 - 7.11.2013 7311815564 |
70.82 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.11.2013 | 14.11.2013 |
| 14.01.2014 | telefónne poplatky - mobil - obdobie 8.10.2013 - 7.11.2013 7311664712 |
19.99 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.11.2013 | 14.11.2013 |
| 14.01.2014 | poplatky za uznesenie a poplatky za registráciu 1301006675 |
25.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 06.11.2013 | 14.11.2013 |
| 14.01.2014 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie október 2013 1051301845 |
659.92 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.11.2013 | 15.11.2013 |
| 14.01.2014 | za kancelársky nábytok 1330500003 |
766.30 € s DPH | Obec Vernár | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 15.11.2013 | 18.11.2013 |
| 14.01.2014 | za vývoz a prepravu odpadu za mesiac október - VOK KO 1051301846 |
1242.62 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad s.r.o. | 13.11.2013 | 18.11.2013 |
| 14.01.2014 | za dopravu šachistov dňa 17.11.2013 na trase Svit - Vernár - Smižany a späť 130020 |
67.49 € s DPH | Obec Vernár | RNDr. Adrián Harničár, Geolin | 18.11.2013 | 19.11.2013 |
| 14.01.2014 | za uverejnenie inzercie v publikácií Cestovanie po Slovensku a prezentácia na internete 268012013 |
62.00 € s DPH | Obec Vernár | NEO Slovakia, s.r.o. | 21.11.2013 | 27.11.2013 |
| 14.01.2014 | preprava dreva 071/2013 |
373.80 € s DPH | Obec Vernár | Milan Liptaj | 15.11.2013 | 27.11.2013 |
| 14.01.2014 | za približovanie a ťažbu dreva v lokalite Pod Závejom v množstve 44,5 m3 14/2013 |
1068.00 € s DPH | Obec Vernár | Marek Liptaj | 25.11.2013 | 27.11.2013 |
| 14.01.2014 | doplatok na stravné lístky dôchodcov 1301037 |
382.45 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, REŠTAURÁCIA DELTA | 30.11.2013 | 02.12.2013 |
| 14.01.2014 | za Obecné noviny rok 2014 8253411 |
52.00 € s DPH | Obec Vernár | INPROST, s.r.o. | 02.12.2013 | 03.12.2013 |
| 14.01.2014 | za reflexné náramky - 200 kusov 111302887 |
160.38 € s DPH | Obec Vernár | Identifikačné systémy, s.r.o. | 02.12.2013 | 04.12.2013 |
| 14.01.2014 | distribúcia elektriny za december 2013 4100005005 |
524.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská distribučná, a.s. | 02.12.2013 | 04.12.2013 |
| 14.01.2014 | mesačný poplatok za internet za mesiac december 2013 666/12/2013 |
16.14 € s DPH | Obec Vernár | L.J.Service s.r.o. | 02.12.2013 | 04.12.2013 |
Zobrazených 224221 - 224235 z celkových 264517.
« Predchádzajúca 1 2 … 14945 14946 14947 14948 14949 14950 14951 14952 14953 … 17634 17635 Nasledujúca »
