Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14929 14930 14931 14932 14933 14934 14935 14936 14937 … 18044 18045 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2014 | grafické spracovanie Važeckých novín 1/2014 92/2014 |
67.00 € s DPH | Obec Važec | CLINICUM, spol. s.r.o., | 22.04.2014 | 28.04.2014 |
| 13.05.2014 | prídavné zariadenie a sieťové káble k inštalácii kamier v ZŚsMŚ 93/2014 |
135.52 € s DPH | Obec Važec | Datacomp s.r.o., | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
| 13.05.2014 | pamätná doska " Jan Hála", písmo - zlátenka, opracovanie hrán, montáž dier 94/2014 |
124.08 € s DPH | Obec Važec | KAMEX - Vosátko Jaroslav | 25.04.2014 | 28.04.2014 |
| 13.05.2014 | výmena vonkajšej vodovodnej prípojky MKS 95/2014 |
110.00 € s DPH | Obec Važec | Jaroslav Ilavský | 29.04.2014 | 30.04.2014 |
| 13.05.2014 | hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu počas kalendnárneho roka 2014 96/2014 |
20.40 € s DPH | Obec Važec | SOZA | 22.04.2014 | 30.04.2014 |
| 13.05.2014 | zálohová platba spotreby plynu v objektoch : OcÚ Važec, K Jaskyni 1041, K Jaskyni 1043 97/2014 |
504.00 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 01.05.2014 | 05.05.2014 |
| 13.05.2014 | zálohová platba spotreby planu v objekte K Jaskyni 749 98/2014 |
103.00 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 01.05.2014 | 05.05.2014 |
| 13.05.2014 | zálohova platba spotreby plynu v objekte voľného nájomneho bytu K Jaskyni 1041 99/2014 |
19.00 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 01.05.2014 | 05.05.2014 |
| 13.05.2014 | spracovanie Važeckých novín 1/2014 100/2014 |
730.00 € s DPH | Obec Važec | Mgr. Michaela Matejková | 25.04.2014 | 05.05.2014 |
| 13.05.2014 | Xerox A4 101/2014 |
70.50 € s DPH | Obec Važec | VOVA, Ing. Eva Bordigová | 05.05.2014 | 05.05.2014 |
| 13.05.2014 | hlasové služby tel č. 044/5294338, 069/2005952, internet prístup 102/2014 |
41.66 € s DPH | Obec Važec | Slovak Telekom, a.s. | 03.05.2014 | 06.05.2014 |
| 13.05.2014 | meranie trasy a prípojka č. 824 TKR, dodanie materiálu : konektory 3 ks, šnúra 1,5m, koax kábel 10m, doprava 104/2014 |
71.45 € s DPH | Obec Važec | HESPO, s.r.o., | 30.04.2014 | 07.05.2014 |
| 13.05.2014 | hlasové služby : 044/5294121 103/2014 |
51.46 € s DPH | Obec Važec | Slovak Telekom, a.s. | 03.05.2014 | 07.05.2014 |
| 13.05.2014 | školenie za základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok 105/2014 |
180.00 € s DPH | Obec Važec | DPO SR | 29.04.2014 | 06.05.2014 |
| 13.05.2014 | Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova 1401503490 |
204.18 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ATC-JR s.r.o. | 05.05.2014 | 13.05.2014 |
Zobrazených 223981 - 223995 z celkových 270670.
« Predchádzajúca 1 2 … 14929 14930 14931 14932 14933 14934 14935 14936 14937 … 18044 18045 Nasledujúca »
