Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14925 14926 14927 14928 14929 14930 14931 14932 14933 … 18044 18045 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2014 | distribúcia elektriny - za máj 2014 5100131583 |
459.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská distribučná a.s. | 30.04.2014 | 05.05.2014 |
| 14.05.2014 | za internet na mesiac máj 2014 696/05/2014 |
16.14 € s DPH | Obec Vernár | L.J.Service s.r.o. | 02.05.2014 | 07.05.2014 |
| 14.05.2014 | dodávka elektriny na mesiac máj 2014 20140949 |
194.00 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 01.05.2014 | 07.05.2014 |
| 14.05.2014 | telefónne poplatky - apríl 2014 - pevná linka 5761608423 |
21.56 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 03.05.2014 | 07.05.2014 |
| 14.05.2014 | vodné a stočné 614103965 |
34.90 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenské prevádzková spoločnosť, a.s. | 05.05.2014 | 07.05.2014 |
| 14.05.2014 | Ihrisko Luxus so šindľom 10140259 |
1047.00 € s DPH | Obec Vernár | Ladislav Farmadin - Topgarden | 07.05.2014 | 09.05.2014 |
| 14.05.2014 | členský príspevok RZTPO na rok 2014 36/2014 |
95.20 € s DPH | Obec Vernár | RZTPO | 06.05.2014 | 09.05.2014 |
| 14.05.2014 | telefónne poplatky, mobil - 8.4.2014 - 7.5.2014 7404577580 |
66.59 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.05.2014 | 09.05.2014 |
| 14.05.2014 | inte. prepojenie 2014041083 |
30.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | NetonIT s.r.o. | 30.04.2014 | 14.05.2014 |
| 14.05.2014 | Poistenie malých a stredných podnikateľov. 92/2014 |
33.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Generali Poisťovňa, a. s. | 25.04.2014 | 30.04.2014 |
| 14.05.2014 | Revízna skúška systému PSN. 93/2014 |
84.62 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | MK alarm, s. r. o. | 28.04.2014 | 30.04.2014 |
| 14.05.2014 | Práce na oprave bleskozvodu. 96/2014 |
396.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | ŠTIG, s. r. o. | 03.05.2014 | 06.05.2014 |
| 14.05.2014 | Nájom kopírovacieho stroja za 4/2014. 97/2014 |
16.80 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Eduard Salanci - ESAL | 30.04.2014 | 07.05.2014 |
| 14.05.2014 | Telefón za 5/2014. 98/2014 |
24.14 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Slovak Telekom, a. s. | 03.05.2014 | 07.05.2014 |
| 14.05.2014 | Čistiace prostriedky podľa objednávky. 99/2014 |
46.16 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | KRUPA KAJO, s. r. o. | 30.04.2014 | 12.05.2014 |
Zobrazených 223921 - 223935 z celkových 270670.
« Predchádzajúca 1 2 … 14925 14926 14927 14928 14929 14930 14931 14932 14933 … 18044 18045 Nasledujúca »
