Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14920 14921 14922 14923 14924 14925 14926 14927 14928 … 17358 17359 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2013 | Zálohová platba za elektrinu. 2240003285 |
472.00 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Východoslovenská energetika, a.s. | 23.10.2013 | 04.11.2013 |
| 04.11.2013 | Dopravné služby autobusom 0163/2013 |
138.00 € s DPH | Spojená škola Belá | Belské Služby, s.r.o. | 29.10.2013 | 04.11.2013 |
| 04.11.2013 | Dopravné služby autobusom 0152/2013 |
65.60 € s DPH | Spojená škola Belá | Belské Služby, s.r.o. | 16.10.2013 | 04.11.2013 |
| 04.11.2013 | Renovácia tonerov 2013003354 |
461.80 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | KP plus s.r.o. | 28.10.2013 | 03.11.2013 |
| 04.11.2013 | Kancelárske potreby 2013003365 |
2203.22 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | KP plus s.r.o. | 29.10.2013 | 03.11.2013 |
| 04.11.2013 | za opravu bubnovej kosačky 27/2013 |
500.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ladislav Beskyd | 31.10.2013 | 31.10.2013 |
| 04.11.2013 | za opravu PC 2013000293 |
36.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ing. Miroslav Maršalek - SVOISOFT | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
| 04.11.2013 | STL plynovod 12/2013 |
6771.19 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Kostelník Mioslav | 30.10.2013 | 31.10.2013 |
| 04.11.2013 | za vytýčenie stavby - STL plynovod 32/2013 |
310.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ing. Pavol Kostelník | 31.10.2013 | 31.10.2013 |
| 04.11.2013 | dodávka ihličnatého reziva 5621 |
856.80 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | TATRAPONK spol. s r. o. | 28.10.2013 | 30.10.2013 |
| 04.11.2013 | Remeň FS 11. 108/13 |
19.80 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | NORWIT SLOVAKIA spol. s.r.o. | 25.10.2013 | |
| 03.11.2013 | Faktúra za telefón - mobil 9-10/13 ZŠ, Šj. 7311030004 |
118.19 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.10.2013 | 21.10.2013 |
| 03.11.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 31864 |
111.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 15.10.2013 | 15.10.2013 |
| 03.11.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 31871 |
136.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 16.10.2013 | 16.10.2013 |
| 03.11.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 31884 |
107.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 17.10.2013 | 17.10.2013 |
Zobrazených 223846 - 223860 z celkových 260379.
« Predchádzajúca 1 2 … 14920 14921 14922 14923 14924 14925 14926 14927 14928 … 17358 17359 Nasledujúca »
