Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
19.08.2013 administrátorské práce
130803		 80.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik NZW - Ing. Tomáš Bujna 02.08.2013 19.08.2013
19.08.2013 poistné
25453/25453/1		 171.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik UNIQA poisťovňa a.s. 12.08.2013 19.08.2013
19.08.2013 Tovar ATC
66/9		 354.97 € s DPH Obec Pribylina Včela -Lipek k.s. 12.08.2013 15.08.2013
19.08.2013 Tovar ATC
67/9		 71.94 € s DPH Obec Pribylina BIDVEST Slovakia s.r.o. 15.08.2013 15.08.2013
19.08.2013 Tovar ATC
68/9		 530.13 € s DPH Obec Pribylina CBA VEREX a.s. 12.08.2013 16.08.2013
19.08.2013 Členský príspevok pre Spoločnosť priateľov MLD
291		 33.00 € s DPH Obec Pribylina Spoločnosť priateľov MLD 12.08.2013 15.08.2013
19.08.2013 Email 8/2013
292		 3.98 € s DPH Obec Pribylina SLOVANET a.s. 12.08.2013 13.08.2013
19.08.2013 Kancel. papier, Toner do tlačiarne
293		 90.50 € s DPH Obec Pribylina LD centrum 09.08.2013 13.08.2013
19.08.2013 Pohonné hmoty za júl 2013.
3080341255		 224.33 € s DPH Stredisko služieb škole Poprad Slovnaft, a.s. 03.08.2013 19.08.2013
19.08.2013 Materiál na S01.
10310213		 200.70 € s DPH Stredisko služieb škole Poprad E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. 16.08.2013 19.08.2013
19.08.2013 Čistiace prostriedky pre ZŠ
3213080099		 635.66 € s DPH Spojená škola Belá Renáta Zacharová-EZaL 14.08.2013 16.08.2013
19.08.2013 Služby pevnej siete ŠJ 06/2013
1751882260		 26.18 € s DPH Spojená škola Belá Slovak Telekom,a.s. 03.07.2013 10.07.2013
19.08.2013 Služby pevnej siete ŠJ 07/2013
5752804542		 20.70 € s DPH Spojená škola Belá Slovak Telekom,a.s. 03.08.2013 15.08.2013
19.08.2013 Prenájom rohoží 15.07.-11.08.2013
1347766		 7.63 € s DPH Spojená škola Belá Lindstrom,s.r.o. 13.08.2013 19.08.2013
19.08.2013 za úrok z omeškania k FA č. 1311300236
1316300312		 1.13 € s DPH Denisa Kubinová Obec Spišské Tomášovce 19.08.2013 19.08.2013
Zobrazených 223786 - 223800 z celkových 257178.
1 2 … 14916 14917 14918 14920 14922 14923 14924 … 17145 17146