Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14911 14912 14913 14914 14915 14916 14917 14918 14919 … 17145 17146 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2013 | Zmluva o výkone vo verejnom záujme - Doprava 311500 |
59.75 € s DPH | Obec Galovany | SAD LIORBUS, a.s. | 31.07.2013 | 05.08.2013 |
| 21.08.2013 | mydlo, solvina, rukavice 2013095 |
77.71 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Ján Šoltýs AGROMIX | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
| 21.08.2013 | zameranie poruchy zem. kábla 2013033 |
350.40 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | milan Kuffa IN-EL-MAT | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
| 21.08.2013 | TK + EK mot. vozidla 13036 |
110.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Ján Dovjak | 16.08.2013 | 21.08.2013 |
| 21.08.2013 | EK + TK mot.vozidla 13039 |
110.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Ján Dovjak | 19.08.2013 | 21.08.2013 |
| 21.08.2013 | Pivo, kofola na kúpalisko. 77/13 |
109.38 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Pivovary Topvar, a.s. | 19.08.2013 | |
| 21.08.2013 | Stavebný materiál na zateplenie 8 b.j. 78/13 |
650.56 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Peter Klešč-KLEŠČ | 20.08.2013 | |
| 20.08.2013 | TKO 1051301322 |
60.82 € s DPH | Obec Malá Franková | Brantner Poprad, s.r.o | 12.08.2013 | 20.08.2013 |
| 20.08.2013 | Faktúra za kancelárske potreby 1158/13 |
27.96 € s DPH | Obec Nová Lesná | PAPYRUS s.r.o | 12.08.2013 | 13.08.2013 |
| 20.08.2013 | Faktúra za odvoz KO 07/2013 1051301299 |
1556.86 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner s.r.o | 09.08.2013 | 13.08.2013 |
| 20.08.2013 | Faktúra za kopírku MŠ 230108015 |
554.17 € s DPH | Obec Nová Lesná | AZOR s.r.o | 13.08.2013 | 14.08.2013 |
| 20.08.2013 | Faktúra za kancelárske potreby 1188/13 |
28.36 € s DPH | Obec Nová Lesná | PAPYRUS s.r.o | 19.08.2013 | 19.08.2013 |
| 20.08.2013 | Faktúra za požiarne hadice 20131006 |
132.84 € s DPH | Obec Nová Lesná | FLORIAN s.r.o | 13.08.2013 | 16.08.2013 |
| 20.08.2013 | Dodávka elektriny - nedoplatok 7227100351 |
208.77 € s DPH | Obec Lomnička | Východoslovenská energetika a.s. | 19.04.2013 | 24.04.2013 |
| 20.08.2013 | Nákup kancelárskych potrieb 2013001299 |
191.55 € s DPH | Obec Lomnička | KP plus s.r.o | 24.04.2013 | 24.04.2013 |
Zobrazených 223711 - 223725 z celkových 257178.
« Predchádzajúca 1 2 … 14911 14912 14913 14914 14915 14916 14917 14918 14919 … 17145 17146 Nasledujúca »
