Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
08.11.2013 plyn
7257912787		 597.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany SPP a.s. 01.10.2013 09.10.2013
08.11.2013 telefon
4754760795		 23.17 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Slovak Telekom a.s. 05.10.2013 11.10.2013
08.11.2013 ovocie
1380556		 35.23 € s DPH Základná škola 127, Ihľany GURMAN s.r.o. 30.09.2013 11.10.2013
08.11.2013 telefon
0145301412		 88.17 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Orange Slovensko a.s. 23.10.2013 30.10.2013
08.11.2013 el.energia
2240083111		 272.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany VSE a.s. 23.10.2013 31.10.2013
08.11.2013 pomôcky
3412013		 102.50 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Vítezslav Fischer 29.10.2013 04.11.2013
08.11.2013 plyn
7114714132		 597.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany SPP a.s. 01.11.2013 05.11.2013
08.11.2013 ovocie
1380623		 70.38 € s DPH Základná škola 127, Ihľany GURMAN s.r.o. 30.10.2013 07.11.2013
08.11.2013 servis
130100355		 16.55 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Vladimíra Maslejáková-MASNET 31.10.2013 07.11.2013
08.11.2013 telefon
telefon		 23.17 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Slovak Telekom a.s. 03.11.2013 08.11.2013
08.11.2013 odpad
240113		 73.95 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Obec Ihľany 06.11.2013 07.11.2013
08.11.2013 spotreba zemného plynu
201302040		 364.36 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Technické služby, s.r.o. Kežmarok 08.11.2013 08.11.2013
07.11.2013 Prenájom - JOHNNY WC a sanitárna technika
111306770		 60.00 € s DPH Obec Malá Franková Johhny Servis, s.r.o. 31.10.2013 07.11.2013
07.11.2013 pevná linka
4755715402		 31.45 € s DPH Obec Malá Franková Slovak Telekom 03.11.2013 07.11.2013
07.11.2013 plyn
7237937840		 71.00 € s DPH Obec Malá Franková SPP 01.11.2013 07.11.2013
Zobrazených 223621 - 223635 z celkových 260412.
1 2 … 14905 14906 14907 14909 14911 14912 14913 … 17360 17361