Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14890 14891 14892 14893 14894 14895 14896 14897 14898 … 18052 18053 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2014 | Drvené kamenivo - miestne komunikácie 22140329 |
98.46 € s DPH | Obec Harichovce | VSK Mineral s.r.o. | 26.05.2014 | 28.05.2014 |
| 28.05.2014 | Materiál - chodník Levočská 2014032 |
444.88 € s DPH | Obec Harichovce | Stavebniny s.r.o | 27.05.2014 | 28.05.2014 |
| 28.05.2014 | Materiál - tribúna ŠK 2014031 |
151.63 € s DPH | Obec Harichovce | Stavebniny s.r.o | 27.05.2014 | 28.05.2014 |
| 28.05.2014 | za potraviny - školská jedáleň 71419258 |
27.65 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Tatranská mliekáreň a.s. | 21.05.2014 | 26.05.2014 |
| 28.05.2014 | za potraviny - školská jedáleň 71419595 |
11.52 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Tatranská mliekáreň a.s. | 21.05.2014 | 26.05.2014 |
| 28.05.2014 | za prepoj potrubia 21140393 |
182.47 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 19.05.2014 | 26.05.2014 |
| 28.05.2014 | Strava pre volebnú komisiu. 14060 |
55.80 € s DPH | Obec Štefanová | Jozef Šebora | 26.05.2014 | |
| 27.05.2014 | Sluzby spojene s organizovanim pracovnej cesty - Dansko 2014 32014 |
400.00 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | Elena Tomovčíková | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
| 27.05.2014 | Vypracovanie projektovej dokumentácie 16/2014 |
960.00 € s DPH | Obec Výborná | Elektro-projekt Ing. Peter Mihók | 27.05.2014 | 27.05.2014 |
| 27.05.2014 | Faktúra za stravné lístky 0114055295 |
1536.26 € s DPH | Obec Nová Lesná | LE Ccheque Dejeuner s.r.o | 16.05.2014 | 19.05.2014 |
| 27.05.2014 | Faktúra za školské mlieko 71418101 |
9.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | Tatranská mliekareň a.s. | 12.05.2014 | 21.05.2014 |
| 27.05.2014 | Faktúra za doplnkové zariadenie MŠ 51402524 |
64.75 € s DPH | Obec Nová Lesná | RAABE Slovensko, s.r.o | 28.04.2014 | 21.05.2014 |
| 27.05.2014 | Faktúra za hlasové služby 7404679536 |
49.02 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 15.05.2014 | 22.05.2014 |
| 27.05.2014 | Hygiena pre ŠJ - dávkovač toaletného papiera, dávkovač mydla a papierových uterákov 14012041 |
59.64 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Ille-Papier-Service SK | 27.05.2014 | 27.05.2014 |
| 27.05.2014 | potraviny SJ 251840210 |
71.27 € s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | DC NORDIA sro | 28.04.2014 | 02.05.2014 |
Zobrazených 223396 - 223410 z celkových 270782.
« Predchádzajúca 1 2 … 14890 14891 14892 14893 14894 14895 14896 14897 14898 … 18052 18053 Nasledujúca »
