Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14889 14890 14891 14892 14893 14894 14895 14896 14897 … 17220 17221 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2013 | za potraviny - školská jedáleň 530324111 |
68.36 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | INMEDIA, spol. s.r.o. | 03.10.2013 | 03.10.2013 |
| 07.10.2013 | za potraviny - školská jedáleň 71334946 |
17.28 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Tatranská mliekáreň a.s. | 01.10.2013 | 04.10.2013 |
| 07.10.2013 | za potraviny - školská jedáleň 71334655 |
38.02 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Tatranská mliekáreň a.s. | 01.10.2013 | 04.10.2013 |
| 07.10.2013 | za potraviny - školská jedáleň 33350009 |
553.34 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Coop Jednota Litovský Mikuláš | 01.10.2013 | 04.10.2013 |
| 07.10.2013 | za potraviny - školská jedáleň 1303408 |
71.33 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Paciga s.r.o. | 30.09.2013 | 04.10.2013 |
| 07.10.2013 | za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie 1463/2013 |
59.51 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 02.10.2013 | 07.10.2013 |
| 07.10.2013 | za vývoz a prepravu odpadu VOK KO 1051301470 |
351.37 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.09.2013 | 12.09.2013 |
| 07.10.2013 | mesačný poplatok za internet na mesiac september 2013 656092013 |
16.14 € s DPH | Obec Vernár | L.J.Service s.r.o. | 01.09.2013 | 16.09.2013 |
| 07.10.2013 | za tovar - trenírky Palermo, ponožkové štulpne - TJ Partizán Vernár 13100459 |
130.08 € s DPH | Obec Vernár | X2 sport, s.r.o. | 30.08.2013 | 16.09.2013 |
| 07.10.2013 | za ťažbu dreva 14,02m3x20 € 11/2013 |
336.48 € s DPH | Obec Vernár | Marek Liptaj | 23.08.2013 | 27.09.2013 |
| 07.10.2013 | preprava dreva 062/2013 |
250.70 € s DPH | Obec Vernár | Milan Liptaj | 02.09.2013 | 17.09.2013 |
| 07.10.2013 | omietka jadrová, omietka jemná, lepidlo - lyžiarske vleky 0290/2013 |
133.19 € s DPH | Obec Vernár | Stavivá Poprad, s.r.o. | 17.09.2013 | 20.09.2013 |
| 07.10.2013 | za montáž a oživenie SAT príjmu v miestnosti klubu dôchodcov 1/9 2013 |
178.00 € s DPH | Obec Vernár | Jozef Kormaňoš - servis elektroniky | 20.09.2013 | 20.09.2013 |
| 07.10.2013 | za vodné a stočné - ZŠ Vernár 413220333 |
50.77 € s DPH | Obec Vernár | PVPS, a.s. | 20.09.2013 | 23.09.2013 |
| 07.10.2013 | za vodné a stočné - budova Ocú 413220335 |
6.35 € s DPH | Obec Vernár | PVPS, a.s. | 20.09.2013 | 23.09.2013 |
Zobrazených 223381 - 223395 z celkových 258304.
« Predchádzajúca 1 2 … 14889 14890 14891 14892 14893 14894 14895 14896 14897 … 17220 17221 Nasledujúca »
