Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14889 14890 14891 14892 14893 14894 14895 14896 14897 … 17643 17644 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2014 | el.energia 2240083111 |
278.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | VSE a.s. | 25.01.2014 | 29.01.2014 |
| 31.01.2014 | oprava bezpeč. systému 2014009 |
53.82 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | František Fudaly AM-TEL | 25.01.2014 | 29.01.2014 |
| 31.01.2014 | Revízia komínu a dymovodu. 210/2013 |
102.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Kominárstvo Ružomberok, s. r. o. | 24.10.2013 | 25.10.2013 |
| 31.01.2014 | Moja prvá kniha o peniazoch - 4 ks. 212/2013 |
16.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | HALLON, s. r. o. | 24.10.2013 | 30.10.2013 |
| 31.01.2014 | KAFOMET tvorivého učiteľa pre 1. st. 215/2013 |
32.65 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | INFRA Slovakia, s. r. o. | 25.10.2013 | 04.11.2013 |
| 31.01.2014 | Funkčná skúška + údržba. 216/2013 |
28.67 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | MK alarm, s. r. o. | 31.10.2013 | 04.11.2013 |
| 31.01.2014 | Revízia bleskozvodov a revízia el. spotrebičov. 217/2013 |
287.93 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | GAJOS, s. r. o. | 05.11.2013 | 05.11.2013 |
| 31.01.2014 | Prenájom kopírovacieho stroja za 10/2013. 218/2013 |
31.48 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Eduard Salanci - ESAL | 31.10.2013 | 06.11.2013 |
| 31.01.2014 | Telefón za 10/2013. 225/2013 |
22.42 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Slovak Telekom, a. s. | 03.11.2013 | 07.11.2013 |
| 31.01.2014 | Ročná licencia EBS DOS 2014, ročná licencia EBS WIN 2014. 227/2013 |
217.57 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | KEO, s. r. o. | 12.11.2013 | 14.11.2013 |
| 31.01.2014 | Oprava kúrenia. 230/2013 |
160.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Anton Bella | 15.10.2013 | 15.11.2013 |
| 31.01.2014 | Virtuálna knižnica - ročný poplatok. 231/2013 |
39.89 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | KOMENSKY, s. r. o. | 15.11.2013 | 18.11.2013 |
| 31.01.2014 | Koks - 3,350 t. 235/2013 |
772.58 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Allo, s. r. o. | 25.11.2013 | 25.11.2013 |
| 31.01.2014 | Kocka Cigeľ - 5,850 t. 235/2013 |
764.13 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Allo, s. r. o. | 25.11.2013 | 25.11.2013 |
| 31.01.2014 | Materiál na opravu bleskozvodu. 237/2013 |
477.26 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | ŠTIG, s. r. o. | 22.11.2013 | 28.11.2013 |
Zobrazených 223381 - 223395 z celkových 264650.
« Predchádzajúca 1 2 … 14889 14890 14891 14892 14893 14894 14895 14896 14897 … 17643 17644 Nasledujúca »
