Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
06.03.2014 Telefón P
4758639437		 35.06 € s DPH Obec Olšavica T-COM 03.02.2014 10.02.2014
06.03.2014 Program mzdy
14017		 106.32 € s DPH Obec Olšavica Stanislav Klubert SNV 06.02.2014 11.02.2014
06.03.2014 Finančný spravodaj
5913069409		 19.98 € s DPH Obec Olšavica Poradca podnikateľa Žilina 12.02.2014 12.02.2014
06.03.2014 Potraviny MŠ
12014		 158.28 € s DPH Obec Olšavica Mária Balogová 31.01.2014 15.02.2014
06.03.2014 Poplatky
8800329444		 56.78 € s DPH Obec Olšavica RTV Slovenska 09.02.2014 15.02.2014
06.03.2014 Odvoz TDO 1/2014
 245.29 € s DPH Obec Olšavica TS Levoča 13.02.2014 17.02.2014
06.03.2014 Ifosoft servis
14054		 266.32 € s DPH Obec Olšavica Stanislav Klubert SNV 26.02.2014 03.03.2014
06.03.2014 Stravné 2/2014
112014		 45.00 € s DPH Obec Olšavica Alžbeta Beličáková 28.02.2014 03.03.2014
06.03.2014 Stravné dôchodcovia 2/2014
122014		 69.60 € s DPH Obec Olšavica Alžbeta Beličáková 28.02.2014 03.03.2014
06.03.2014 Služby v oblasti BOZP a PO 02/2014
20140172		 100.80 € s DPH Spojená škola Belá TEHAS, s.r.o. 28.02.2014 05.03.2014
06.03.2014 Prenájom rohoží 02/2014
1411831		 12.48 € s DPH Spojená škola Belá Lindstrom,s.r.o. 26.02.2014 05.03.2014
06.03.2014 Dodávka zemného plynu 03/2014
7124804247		 1196.00 € s DPH Spojená škola Belá Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 01.03.2014 06.03.2014
06.03.2014 Dodávka zemného plynu 03/2014
7124804239		 2031.00 € s DPH Spojená škola Belá Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 01.03.2014 06.03.2014
06.03.2014 Dodávka zemného plynu 03/2014
7124804240		 105.00 € s DPH Spojená škola Belá Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 01.03.2014 06.03.2014
06.03.2014 Služby mobilnej siete 22.01.-21.02.2014
7402036678		 20.07 € s DPH Spojená škola Belá Slovak Telekom,a.s. 22.02.2014 05.03.2014
Zobrazených 223186 - 223200 z celkových 266652.
1 2 … 14876 14877 14878 14880 14882 14883 14884 … 17776 17777