Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14872 14873 14874 14875 14876 14877 14878 14879 14880 … 17362 17363 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2013 | potraviny 1047-ŠJ Kukučínova 14403252 |
73.90 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba | 08.11.2013 | 14.11.2013 |
| 14.11.2013 | potraviny 1043-ŠJ Komenského 14403253 |
75.30 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba | 08.11.2013 | 14.11.2013 |
| 14.11.2013 | potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 14403254 |
105.43 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba | 08.11.2013 | 14.11.2013 |
| 14.11.2013 | Spracovanie dokumentácie PO - ZŠ 3262013 |
90.00 € s DPH | Obec Lesíček | R.D.TECH,R.Dugas,Jarovnice 246 | 11.11.2013 | 13.11.2013 |
| 14.11.2013 | Poplatok Komenský - ZŠ 70760433 |
3.32 € s DPH | Obec Lesíček | Komenský s.r.o. Košice | 31.10.2013 | 14.11.2013 |
| 14.11.2013 | Vývoz odpadu 1252513 |
294.57 € s DPH | Obec Lesíček | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 31.10.2013 | 12.11.2013 |
| 14.11.2013 | Spracovanie miezd 2013200 |
143.00 € s DPH | Obec Lesíček | Obec Petrovany | 11.11.2013 | 11.11.2013 |
| 14.11.2013 | Telefón OcÚ 5755702751 |
23.62 € s DPH | Obec Lesíček | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 03.11.2013 | 11.11.2013 |
| 14.11.2013 | Telefón ZŠ 9756557365 |
21.05 € s DPH | Obec Lesíček | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 03.11.2013 | 11.11.2013 |
| 14.11.2013 | Vývoz a zneškodnenie odpadu za október 2013. 1031302587 |
140.81 € s DPH | Obec Harichovce | Brantner Nova s.r.o. | 11.11.2013 | 14.11.2013 |
| 14.11.2013 | Xerox altern. toner. 2013000308 |
22.08 € s DPH | Obec Harichovce | Ing. Miroslav Maršálek SVOISOFT | 11.11.2013 | 14.11.2013 |
| 14.11.2013 | 5 balíkov kancelárskeho papiera + Nokia nabíjačka do auta + 28 ks Deka mikro 175_2013 |
230.04 € s DPH | Obec Beňadiková | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 13.11.2013 | 13.11.2013 |
| 14.11.2013 | Nákup 12 ks plytkých tanierov do Kultúrneho domu + 29 ks Deka mikro 174_2013 |
221.63 € s DPH | Obec Beňadiková | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 13.11.2013 | 13.11.2013 |
| 14.11.2013 | Náhrada výdavkov (refundácia) odmeny skladníka CO za rok 2013 v zmysle vyhlášky MV SR č.599/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov 2013_004 |
26.00 € s DPH | Ministerstvo vnútra SR | Obec Beňadiková | 13.11.2013 | 13.11.2013 |
| 14.11.2013 | dreviny, mulč. kôra, substráty 130180 |
1201.92 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Engo Tatry s.r.o. | 07.11.2013 | 14.11.2013 |
Zobrazených 223126 - 223140 z celkových 260435.
« Predchádzajúca 1 2 … 14872 14873 14874 14875 14876 14877 14878 14879 14880 … 17362 17363 Nasledujúca »
