Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14772 14773 14774 14775 14776 14777 14778 14779 14780 … 17095 17096 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2013 | Nákup materiálu 2013063 |
244.26 € s DPH | Obec Poľanovce | COLOR - MIX | 30.08.2013 | 04.09.2013 |
| 04.10.2013 | Výzva na zaplatenie súdneho poplatku za návrh o zrušenie spoločnosti SULÍN - MINERÁL s.r.o. 3CbR/1/2013 |
99.50 € s DPH | Obec Sulín | Okresný súd Prešov | 26.09.2013 | 02.10.2013 |
| 04.10.2013 | Zavedenie bezdrôtového rozhlasu do časti Malý Sulín
Prijímač Domino II. - 792.- €,
Montáž bezdrôtového prijímača - 33,24,
Nastavenie prijímača - 26,22 €,
Zosilňovač 180W - 670.- €,
Reproduktor - 54,96 €,
Oprava linky - 47.- €,
Demontáž reproduktora - 3,96 €,
Montáž reproduktora 2 ks - 19,80 €,
Kábel CYKYZ - 39,60 €,
Konzola - 12 €,
Montáž konzoly - 8,34 €,
Montáž kábla - 31,20 €, 1310002 |
1738.32 € s DPH | Obec Sulín | MK hlas, s.r.o. | 01.10.2013 | 04.10.2013 |
| 04.10.2013 | Didaktické a učebné pomôcky podľa ponuky. 172/2013 |
619.90 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Wilex, s. r. o. - Balázs školské pomôcky | 18.09.2013 | 19.09.2013 |
| 04.10.2013 | Poistenie notebook. 173/2013 |
33.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Generali Slovensko poisťovňa, a. s. | 13.09.2013 | 19.09.2013 |
| 04.10.2013 | Toner do tlačiarne HP LaserJet 1010 - 2ks. 174/2013 |
32.40 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Eduard Salanci - ESAL | 24.09.2013 | 24.09.2013 |
| 04.10.2013 | Didaktické a učebné pomôcky podľa ponuky. 179/2013 |
78.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Hobla - Stanislav Francúz | 26.09.2013 | 30.09.2013 |
| 04.10.2013 | Účtovné poradenstvo - kontrola za 3. Q. 183/2013 |
108.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Ing. Rojková Alena - ROAX | 01.10.2013 | 01.10.2013 |
| 04.10.2013 | Toner do tlačiarne HP LaserJet 1102/435A/436A/285A 2ks. 184/2013 |
38.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Eduard Salanci - ESAL | 02.10.2013 | 02.10.2013 |
| 04.10.2013 | Prenájom kopírovacieho stroja za 7-9/2013. 185/2013 |
35.43 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Eduard Salanci - ESAL | 30.09.2013 | 02.10.2013 |
| 04.10.2013 | Činnosť TPO, BOZP za 3. štvrťrok 2013. 186/2013 |
95.60 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Gajos, s. r. o. | 03.10.2013 | 03.10.2013 |
| 04.10.2013 | WeDo Konštrukčná súprava a WeDo Softw.
187/2013 |
208.58 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Peter Cvik - EDUXE | 24.09.2013 | 03.10.2013 |
| 04.10.2013 | Odvoz TKO 9/2013 3127131070 |
289.91 € s DPH | Obec Štefanová | Marius Pedersen, a.s. | 01.10.2013 | |
| 04.10.2013 | Elektrika obec 10/2013 1011311293 |
423.47 € s DPH | Obec Štefanová | Magma EA, s.r.o. | 02.10.2013 | |
| 04.10.2013 | Vývoz odpadu obec+cintorín 13044 |
213.84 € s DPH | Obec Štefanová | VHD Autotrans, s.r.o. | 02.10.2013 |
Zobrazených 221626 - 221640 z celkových 256433.
« Predchádzajúca 1 2 … 14772 14773 14774 14775 14776 14777 14778 14779 14780 … 17095 17096 Nasledujúca »
