Číslo faktúry: 1460625
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č.3,Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: fa za prenájom rohože
Fakturovaná suma: 18.53 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.10.2014
Dátum doručenia: 13.10.2014
Datum zverejnenia: 15.10.2014
