Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14740 14741 14742 14743 14744 14745 14746 14747 14748 … 17366 17367 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2013 | revízia plyn. zariadení ŠJ 21312008 |
118.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Plynoservis | 10.12.2013 | 16.12.2013 |
| 19.12.2013 | fa za hračky do MŠ 335 |
576.25 € s DPH | Obec Gánovce | NOMIland, s.r.o. | 09.12.2013 | 16.12.2013 |
| 19.12.2013 | fa za dovoz kameniva 336 |
272.22 € s DPH | Obec Gánovce | Marián Saraka - Uhlomarket | 12.12.2013 | 16.12.2013 |
| 19.12.2013 | fa za cenu práce, materiál a dopravu 337 |
315.67 € s DPH | Obec Gánovce | SEGAS združenie | 12.12.2013 | 16.12.2013 |
| 19.12.2013 | fa za školské mlieko 338 |
5.40 € s DPH | Obec Gánovce | Tatranská mliekareň, a.s. | 11.12.2013 | 16.12.2013 |
| 19.12.2013 | fa za potraviny do MŠ 339 |
215.31 € s DPH | Obec Gánovce | Ing. Anna Svitaňová | 10.12.2013 | 17.12.2013 |
| 19.12.2013 | fa za opravu vchodových dverí 340 |
87.60 € s DPH | Obec Gánovce | NOVES okná, a.s. | 13.12.2013 | 19.12.2013 |
| 19.12.2013 | fa za odpratávanie snehu 341 |
252.00 € s DPH | Obec Gánovce | Stavebné služby tatry, s.r.o. | 07.12.2013 | 19.12.2013 |
| 19.12.2013 | renovácia tonera HPLJ Q5949X 13VF0446 |
51.80 € s DPH | Obec Hozelec | ADCOMP s.r.o. | 18.12.2013 | 19.12.2013 |
| 19.12.2013 | školské mlieko pre ŠJ pri MŠ 71345310 |
7.20 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň | 11.12.2013 | 19.12.2013 |
| 19.12.2013 | školské mlieko pre ŠJ pri MŠ 71345482 |
4.00 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň | 11.12.2013 | 16.12.2013 |
| 19.12.2013 | šatňa s farebnými dvierkami a lavičky do MŠ 220130481 |
1314.00 € s DPH | Obec Hozelec | Baribal s.r.o. | 12.12.2013 | 19.12.2013 |
| 19.12.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 32201 |
28.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 09.12.2013 | 09.12.2013 |
| 19.12.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130101346 |
105.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 09.12.2013 | 09.12.2013 |
| 19.12.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130113747 |
7.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 09.12.2013 | 09.12.2013 |
Zobrazených 221146 - 221160 z celkových 260501.
« Predchádzajúca 1 2 … 14740 14741 14742 14743 14744 14745 14746 14747 14748 … 17366 17367 Nasledujúca »
