Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14736 14737 14738 14739 14740 14741 14742 14743 14744 … 17114 17115 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2013 | Paušál plyn 09/2013 OcU, FK, Zdr.str., dhz,
MŠ+ŠJ 6300140895 |
813.00 € s DPH | Obec Hranovnica | Slovenský plynarenský priemysel, a.s. | 01.09.2013 | 05.09.2013 |
| 18.10.2013 | telefon paušál OcU, www stranka 3753749055 |
53.88 € s DPH | Obec Hranovnica | Slovak telekom, a.s. | 03.09.2013 | 09.09.2013 |
| 18.10.2013 | UPS-ka batéria, servis 0130900034 |
90.00 € s DPH | Obec Hranovnica | L.J.Service s.r.o. | 09.09.2013 | 09.09.2013 |
| 18.10.2013 | prev. poriadok plyn.kotolní 03/09/2013 |
55.00 € s DPH | Obec Hranovnica | Ing. Peter Bukovič Gas | 10.09.2013 | 10.09.2013 |
| 18.10.2013 | knižnica knižný fond 99100030 |
228.89 € s DPH | Obec Hranovnica | Christiania Štefan Hamza | 10.09.2013 | 10.09.2013 |
| 18.10.2013 | členský príspevok 2013 201301 |
583.00 € s DPH | Obec Hranovnica | Mikroregión Prameň Hornádu a Čier. Váhu | 05.09.2013 | 11.09.2013 |
| 18.10.2013 | samsung galaxy 5219653651 |
1.00 € s DPH | Obec Hranovnica | Orange Slovensko, a.s. | 04.09.2013 | 11.09.2013 |
| 18.10.2013 | za prepravu detí z MŠ na výlet do PP 7.10.2013 a 16.10.2013 28/2013 |
90.00 € s DPH | Obec Hozelec | Ing. Emil Marušiak EMO | 16.10.2013 | 18.10.2013 |
| 18.10.2013 | pomôcky pre žiakov v HN 2013003106 |
5992.60 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | KP plus s.r.o. | 10.10.2013 | 18.10.2013 |
| 18.10.2013 | úrok z omeškania 2240002149 |
16.19 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Východoslovenská energetika, a.s. | 16.10.2013 | 18.10.2013 |
| 18.10.2013 | úrok z omeškania 2240002135 |
6.58 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Východoslovenská energetika, a.s. | 16.10.2013 | 18.10.2013 |
| 18.10.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 201358 |
422.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Milan Rusnačko MR TRANS | 16.09.2013 | 30.09.2013 |
| 18.10.2013 | Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov ZŠ. 20131128 |
211.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Marek Skybjak Gastroservis | 17.10.2013 | 17.10.2013 |
| 18.10.2013 | Faktúra za nákup školských pomôcok I. polrok 2013/14 pre deti v hmotnej núdzi a pod hranicou životného minima - ZŠ. 132206 |
2091.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol. s r. o. | 15.10.2013 | 16.10.2013 |
| 18.10.2013 | Vyúčtovanie úroku z omeškania 7810089862 |
6.71 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energetika a. s. | 16.10.2013 | 18.10.2013 |
Zobrazených 221086 - 221100 z celkových 256715.
« Predchádzajúca 1 2 … 14736 14737 14738 14739 14740 14741 14742 14743 14744 … 17114 17115 Nasledujúca »
