Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14708 14709 14710 14711 14712 14713 14714 14715 14716 … 18234 18235 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 71432384 |
68.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň, a. s. | 11.09.2014 | 17.09.2014 |
| 23.09.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 140105748 |
5.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 18.09.2014 | 18.09.2014 |
| 23.09.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 1401055747 |
32.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 18.09.2014 | 18.09.2014 |
| 23.09.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 41370 |
132.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 18.09.2014 | 18.09.2014 |
| 23.09.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 14511152 |
4.42 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 17.09.2014 | 18.09.2014 |
| 23.09.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 41389 |
75.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 22.09.2017 | 22.09.2014 |
| 23.09.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 8014091903 |
148.09 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 22.09.2017 | 22.09.2014 |
| 23.09.2014 | Školské mlieko 9/2014
1045-ŠJ Jilemnického 71432669 |
36.01 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Tatranská mliekareň a.s. | 16.09.2014 | 23.09.2014 |
| 23.09.2014 | Školské mlieko 9/2014
1047-ŠJ Kukučínova 71432670 |
31.21 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Tatranská mliekareň a.s. | 16.09.2014 | 23.09.2014 |
| 23.09.2014 | Školské mlieko 9/2014
1043-ŠJ Komenského 71432671 |
24.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Tatranská mliekareň a.s. | 16.09.2014 | 23.09.2014 |
| 23.09.2014 | PZP vozidla Dacia 28.8.-31.12.2014. 8080046025 |
18.82 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 18.09.2014 | 23.09.2014 |
| 23.09.2014 | toner Brother
(cez pokl.) 121160914 |
12.25 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | ADK MEDIA s.r.o. | 16.09.2014 | 18.09.2014 |
| 23.09.2014 | fa za učebnice ruskéha jazyka 141407 |
6.80 € s DPH | Spojená škola Belá | Richard Šrobár - Litera | 18.09.2014 | 23.09.2014 |
| 23.09.2014 | fa za učebnice |
69.70 € s DPH | Spojená škola Belá | JUVENIA - EDUCATION | 09.09.2014 | 23.09.2014 |
| 23.09.2014 | Fakturujeme Vám za kanalizačné rúry v množstve 4 ks. 14/32 |
288.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Michal Michalíček M - stav | 18.09.2014 | 23.09.2014 |
Zobrazených 220666 - 220680 z celkových 273525.
« Predchádzajúca 1 2 … 14708 14709 14710 14711 14712 14713 14714 14715 14716 … 18234 18235 Nasledujúca »
