Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14678 14679 14680 14681 14682 14683 14684 14685 14686 … 17674 17675 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2014 | Faktúra za elektrinu - preplatok |
266.05 € s DPH | Obec Hrabušice | VSE a.s. | 20.01.2014 | |
| 04.04.2014 | Uloženie komunálneho odpadu, poplatok |
37.70 € s DPH | Obec Hrabušice | Brantner Nova s.r.o | 17.01.2014 | |
| 04.04.2014 | Faktúra za elektrinu |
38.20 € s DPH | Obec Hrabušice | VSE a.s. | 31.12.2013 | |
| 04.04.2014 | Faktúra za elektrinu - preplatok |
3815.27 € s DPH | Obec Hrabušice | VSE a.s. | 02.12.2013 | |
| 04.04.2014 | Za likvidáciu odpadov zo septikov a žúmp v ČOV Nálepkovo 44/2014 |
120.00 € s DPH | Obec Hnilčík | Obec Nálepkovo, Obecný úrad | 31.03.2014 | 04.04.2014 |
| 04.04.2014 | Dopravné služby autobusom 55/2014 |
382.80 € s DPH | Spojená škola Belá | Belské Služby, s.r.o. | 31.03.2014 | 04.04.2014 |
| 04.04.2014 | Fa za montážnu plošinu. 0140023 |
130.08 € s DPH | Obec Harichovce | František Vojila PRO-VOFE | 28.03.2014 | 04.04.2014 |
| 04.04.2014 | Faktúrujeme Vám za TONER do tlačiarni. 10140503 |
160.80 € s DPH | Obecný podnik Važec | DemoTech , s.r.o. | 31.03.2014 | 31.03.2014 |
| 04.04.2014 | Prevádzkovanie verejného vodovodu za II. štvrťrok 2014 102/2014 |
241.87 € s DPH | Obec Osturňa | W-Control, s.r.o. | 01.04.2014 | 02.04.2014 |
| 04.04.2014 | Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2014 14040118 |
60.00 € s DPH | Obec Osturňa | LIVONEC, s.r.o. | 31.03.2014 | 03.04.2014 |
| 04.04.2014 | Internetové pripojenie 3.2014 2014031144 |
15.00 €/mesiac s DPH | Obec Osturňa | NETON IT s.r.o. | 31.03.2014 | 03.04.2014 |
| 03.04.2014 | zber a odvoz komunálneho odpadu za mesiac marec/2014 1031400584 |
444.78 € s DPH | Obec Betlanovce | Brantner Nova s.r.o. | 31.03.2014 | 03.04.2014 |
| 03.04.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 40434 |
65.76 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 24.03.2014 | 24.03.2014 |
| 03.04.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 8014031917 |
89.71 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 24.03.2014 | 24.03.2014 |
| 03.04.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 530407267 |
17.57 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 24.03.2014 | 24.03.2014 |
Zobrazených 220216 - 220230 z celkových 265115.
« Predchádzajúca 1 2 … 14678 14679 14680 14681 14682 14683 14684 14685 14686 … 17674 17675 Nasledujúca »
