Číslo faktúry: 1436630
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Lindstrom,s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: Prenájom rohoží 19.05.-15.06.2014
Fakturovaná suma: 18.53 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.06.2013
Dátum doručenia: 24.06.2014
Datum zverejnenia: 25.06.2014
