Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14667 14668 14669 14670 14671 14672 14673 14674 14675 … 17674 17675 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2014 | Stravné šeky 0114037263 |
2352.13 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31.03.2014 | 08.04.2014 |
| 08.04.2014 | Telefón 6760749052 |
45.61 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Slovak Telekom, a. s. | 03.04.2014 | 08.04.2014 |
| 08.04.2014 | Preprava autobusom - SF 201427 |
80.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Autobusová doprava, Bc. Viliam Theisz | 31.03.2014 | 08.04.2014 |
| 08.04.2014 | Obed pri príležitosti Slávnostnej pedagogickej rady 11400325 |
407.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. | 02.04.2014 | 08.04.2014 |
| 08.04.2014 | Relaxačný pobyt na regeneráciu sily 11400324 |
444.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. | 02.04.2014 | 08.04.2014 |
| 08.04.2014 | Rozbor odpadovej vody. 481/2014 |
90.84 € s DPH | Obec Harichovce | Ekolab s.r.o. | 03.04.2014 | 08.04.2014 |
| 08.04.2014 | Fa za elektrinu 3/2014 7217197338 |
832.21 € s DPH | Obec Harichovce | VSE a.s. | 04.04.2014 | 08.04.2014 |
| 08.04.2014 | "ON-Site" podpora a servisné služby 621401270 |
165.60 € s DPH | Obec Harichovce | Datalan a.s. | 31.03.2014 | 08.04.2014 |
| 08.04.2014 | Jablká a jablková šťava 201400227 |
207.91 € s DPH | Materská škola | PLANTEX, s.r.o. | 31.03.2014 | 07.04.2014 |
| 08.04.2014 | Plyn 7124810198 |
1543.00 € s DPH | Materská škola | SPP a.s. | 01.04.2014 | 08.04.2014 |
| 08.04.2014 | Plyn 7124810233 |
417.00 € s DPH | Materská škola | SPP a.s. | 01.04.2014 | 08.04.2014 |
| 08.04.2014 | Telefón + internet 4760641860 |
84.22 € s DPH | Materská škola | Slovak Telekom, a.s. | 03.04.2014 | 08.04.2014 |
| 08.04.2014 | Tabuľový plech na parapety Pálenice. 29/14 |
374.14 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | ROOFS s.r.o. | 08.04.2014 | |
| 08.04.2014 | Vývoz VOK 20140125 |
359.64 € s DPH | Obec Jurské | FINEKOL, s.r.o. | 11.03.2014 | 27.03.2014 |
| 08.04.2014 | Vyúčtovacia faktúra za plyn 7449157313 |
182.10 € s DPH | Obec Jurské | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 21.03.2014 | 27.03.2014 |
Zobrazených 220051 - 220065 z celkových 265115.
« Predchádzajúca 1 2 … 14667 14668 14669 14670 14671 14672 14673 14674 14675 … 17674 17675 Nasledujúca »
