Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14665 14666 14667 14668 14669 14670 14671 14672 14673 … 17223 17224 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2013 | za zber , odvoz , prenájom a zneškodnenie odpadu 11/2013 1031302824 |
2106.35 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova s.r.o. | 02.12.2013 | 04.12.2013 |
| 05.12.2013 | na základe zmluvy o dielo 55/2013 |
66.40 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Marta Zekuciová | 02.12.2013 | 05.12.2013 |
| 05.12.2013 | za čistenie Národného parku Slovenský raj prvá etapa 1316300451 |
170.00 € s DPH | Oblastná organizácia cestovného ruchu | Obec Spišské Tomášovce | 22.11.2013 | 05.12.2013 |
| 05.12.2013 | Fakturujeme Vám za odvoz lístia, zeminy. 17/2013 |
0.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Andrej Halčin | 12.11.2013 | 05.12.2013 |
| 05.12.2013 | 160 ks stolových kalendárov "Liptov 2014" 184_2013 |
145.20 € s DPH | Obec Beňadiková | Alexander Lozovský - BRIZ | 05.12.2013 | 05.12.2013 |
| 05.12.2013 | Účastnícky poplatok za odborný seminár "Účtovná závierka v obciach k 31.12.2013. Novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy od 1.1.2014" , ktorý sa uskutoční dňa 06.12.2013 183_2013 |
13.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Region.vzdelávacie centrum-združenie obcí, so sídlom v Štrbe | 04.12.2013 | 04.12.2013 |
| 05.12.2013 | Prípitok pre občanov obce na oslavu Nového roka 2014 182_2013 |
94.75 € s DPH | Obec Beňadiková | METRO Cash @ Carry SR s.r.o. | 03.12.2013 | 03.12.2013 |
| 05.12.2013 | Papier. obrúsky, tašky 11308240 |
40.75 € s DPH | Materská škola | Sintra spol. s r.o. | 03.12.2013 | 03.12.2013 |
| 05.12.2013 | Poplatok za telefon 0233828490 |
9.00 € s DPH | Obec Galovany | Orange Slovensko a.s. | 26.11.2013 | 29.11.2013 |
| 05.12.2013 | Poplatok za obecné noviny 30973411 |
52.00 € s DPH | Obec Galovany | Inprost s.r.o. | 02.12.2013 | 04.12.2013 |
| 05.12.2013 | Poplatok za uloženie KO 10131061 |
587.80 € s DPH | Obec Galovany | OZO, a.s. | 10.11.2013 | 18.11.2013 |
| 05.12.2013 | Oprava verejného osvetlenia 2013215 |
263.34 € s DPH | Obec Galovany | Jozef Urban - UNI SERVIS | 18.10.2013 | 25.10.2013 |
| 05.12.2013 | Poplatok za vývoz separovaných nádob. 131492 |
34.80 € s DPH | Obec Galovany | Ľupčianka , s.r.o. | 31.10.2013 | 26.11.2013 |
| 05.12.2013 | Vlhkomer materiálov. 121/13 |
102.73 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r. o. | 03.12.2013 | |
| 05.12.2013 | fa za dodávku - ukončenie odberu 555-3 9132627087 |
83.81 € s DPH | Liptovská Porúbka | SSE Stredoslovenská energetika | 22.11.2013 | 27.11.2013 |
Zobrazených 220021 - 220035 z celkových 258358.
« Predchádzajúca 1 2 … 14665 14666 14667 14668 14669 14670 14671 14672 14673 … 17223 17224 Nasledujúca »
