Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14472 14473 14474 14475 14476 14477 14478 14479 14480 … 17383 17384 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2014 | Elektrina. 1011412142 |
487.61 € s DPH | Obec Štefanová | MAGNA E.A. s.r.o. | 05.03.2014 | |
| 10.03.2014 | Licencia ESET. 201409467 |
39.12 € s DPH | Obec Štefanová | ESET, spol. s r.o. | 05.03.2014 | |
| 10.03.2014 | Odvoz odpadových vôd. 0032014 |
30.00 € s DPH | Obec Štefanová | Jaroslav Mikláš | 03.03.2014 | |
| 10.03.2014 | Uloženie odpadu. 2014051 |
71.09 € s DPH | Obec Štefanová | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o. | 03.03.2014 | |
| 10.03.2014 | súčiastky a olej na kosačky 2014016 |
971.04 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS | 06.03.2014 | 07.03.2014 |
| 10.03.2014 | spotreba zemného plynu 201402005 |
563.50 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Technické služby. s.r.o. Kežmarok | 10.03.2014 | 10.03.2014 |
| 10.03.2014 | spotreba pohonných látok 1460614 |
932.11 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | OKTAN, a.s. | 10.03.2014 | 10.03.2014 |
| 10.03.2014 | Materiál - oplotenie kúpaliska, peletovacia linka. 14/14 |
114.84 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Peter Kľešč - KLEŠČ | 04.03.2014 | |
| 10.03.2014 | Paletový vozík. 15/14 |
306.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | ECHON s.r.o. | 04.03.2014 | |
| 10.03.2014 | Školenie starostov a doborvoľníkov o zakladaní obecných podnikov. 17/14 |
3000.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | OZ CAV , Centrum antropologických výskumov | 07.03.2014 | |
| 10.03.2014 | Materiálové vybavenie dielne, oplotenie kúpaliska, údržba 4BJ - Komenského 72. 18/14 |
339.82 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Tehelňa Stvova, spol. s.r.o. | 07.03.2014 | |
| 10.03.2014 | Zber a vývoz separovaného odpadu 029/14 |
70.00 € s DPH | Obec Osturňa | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 24.02.2014 | 07.03.2014 |
| 10.03.2014 | Poistné 6809708609 |
50.71 €/rok bez DPH | Obec Osturňa | Komunálna poisťovňa, a.s. | 03.03.2014 | 07.03.2014 |
| 10.03.2014 | Faktúra za služby pevnej siete 01.02.2014-28.02.2014 7759612742 |
80.88 €/mesiac s DPH | Obec Osturňa | Slovak Telekom, a. s. | 03.03.2014 | 07.03.2014 |
| 10.03.2014 | Internetové pripojenie 2014021144 |
15.00 €/mesiac s DPH | Obec Osturňa | NETON IT s.r.o. | 28.02.2014 | 07.03.2014 |
Zobrazených 217126 - 217140 z celkových 260750.
« Predchádzajúca 1 2 … 14472 14473 14474 14475 14476 14477 14478 14479 14480 … 17383 17384 Nasledujúca »
