Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
12.06.2014 Foršne a hranoly na pieskoviská
2014106		 634.20 € s DPH Materská škola Remeslá Belá spol. s r.o. 04.06.2014 04.06.2014
12.06.2014 Predplatné
400263896		 7.20 € s DPH Materská škola Slovenská pošta, a.s. 04.06.2014 04.06.2014
12.06.2014 Tlačivá
2142202481		 24.41 € s DPH Materská škola ŠEVT a.s. 06.06.2014 06.06.2014
12.06.2014 Oprava vstupných brán
20140055		 295.68 € s DPH Materská škola Ján Zibura Kovo-výroba 05.06.2014 05.06.2014
12.06.2014 Servis výťahov
40/14		 40.00 € s DPH Materská škola Štefan Pisarčík TATRALIFT 05.06.2014 06.06.2014
12.06.2014 Taniere, hrnčeky, maslovačka a omasťovačka.
107/2014		 149.70 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Gastro Glass Tatry, s. r. o. 20.05.2014 21.05.2014
12.06.2014 Toner 2 ks.
117/2014		 32.40 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Slanci - ESAL 30.05.2014 04.06.2014
12.06.2014 Prenájom kopírovacieho stroja 5/2014.
118/2014		 29.18 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Salanci - ESAL 31.05.2014 04.06.2014
12.06.2014 Telefón za 6/2014.
119/2014		 23.66 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom, a. s. 03.06.2014 09.06.2014
12.06.2014 Predplatné časopisu - Predškolská výchova.
120/2014		 3.60 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovenská pošta, a. s. 05.06.2014 09.06.2014
12.06.2014 Predplatné časopisu - Vychovávateľ SK.
121/2014		 6.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovenská pošta, a. s. 05.06.2014 09.06.2014
12.06.2014 Zálohová platba za elektrickú energiu 6/2014.
0021070554		 235.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s. 01.06.2014 06.06.2014
12.06.2014 Vývoz žumpy SD.
0072014		 30.00 € s DPH Obec Štefanová Jaroslav Mikláš 04.06.2014
12.06.2014 Plyn 6/2014.
3050002124		 390.00 € s DPH Obec Štefanová RWE Gas Slovensko, s.r.o. 04.06.2014
12.06.2014 Elektrina 6/2014.
1011420764		 487.61 € s DPH Obec Štefanová MAGNA E.A. s.r.o. 04.06.2014
Zobrazených 217096 - 217110 z celkových 265276.
1 2 … 14470 14471 14472 14474 14476 14477 14478 … 17685 17686