Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14391 14392 14393 14394 14395 14396 14397 14398 14399 … 17949 17950 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 530420826 |
123.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 25.09.2014 | 25.09.2014 |
| 02.10.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 71433651 |
22.01 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň, a. s. | 22.09.2017 | 24.09.2014 |
| 02.10.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 141560 |
134.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TATRAPRIM s. r. o. | 24.09.2014 | 24.09.2014 |
| 02.10.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 41412 |
100.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 24.09.2014 | 24.09.2014 |
| 02.10.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 140106272 |
5.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 24.09.2014 | 24.09.2014 |
| 02.10.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 140106271 |
28.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 24.09.2014 | 24.09.2014 |
| 02.10.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 1404587 |
9.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 23.09.2014 | 23.09.2014 |
| 02.10.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 415/2014 |
275.06 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ján Onduš | 23.09.2014 | 23.09.2014 |
| 02.10.2014 | oprava plynového kotla IMMERGAS v nájomnom byte 1P/1042 217/2014 |
98.54 € s DPH | Obec Važec | Ondrej Cvaniga, s.r.o., | 25.08.2014 | 17.09.2014 |
| 02.10.2014 | oprava plynového kotla VIESSMAN v byte 7L/1032 218/2014 |
128.34 € s DPH | Obec Važec | Ondrej Cvaniga, s.r.o., | 26.08.2014 | 17.09.2014 |
| 02.10.2014 | poplatky za služobné mobilné telefóny 219/2014 |
154.19 € s DPH | Obec Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.09.2014 | 17.09.2014 |
| 02.10.2014 | toner HP CE 410A black 220/2014 |
85.20 € s DPH | Obec Važec | DeMoTech, s.r.o., | 17.09.2014 | 19.09.2014 |
| 02.10.2014 | oprava HS a trasy TKR - káblová televízia 221/2014 |
222.10 € s DPH | Obec Važec | HESPO, s.r.o., | 11.09.2014 | 19.09.2014 |
| 02.10.2014 | tlačivá k daňovému priznaniu, poštovné 222/2014 |
17.36 € s DPH | Obec Važec | CART PRINT, s.r.o., | 12.09.2014 | 23.09.2014 |
| 02.10.2014 | výkopové práce rýpadlom pre opravu kanalizácie v areáli ZŠsMŠ 223/2014 |
108.00 € s DPH | Obec Važec | Michal Michalíček - M - stav | 18.09.2014 | 23.09.2014 |
Zobrazených 215911 - 215925 z celkových 269247.
« Predchádzajúca 1 2 … 14391 14392 14393 14394 14395 14396 14397 14398 14399 … 17949 17950 Nasledujúca »
