Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14390 14391 14392 14393 14394 14395 14396 14397 14398 … 18407 18408 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2015 | lopty MŠ 221451671 |
15.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Hobla H | 02.01.2015 | 21.01.2015 |
| 26.01.2015 | kanc. potreby 10315 |
36.83 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Papyrus Poprad s r.o. | 23.01.2015 | 23.01.2015 |
| 26.01.2015 | Stravné lístky |
331.52 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 26.01.2015 | |
| 26.01.2015 | Potraviny 1043
ŠJ Komenského 230501849 |
152.23 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 22.01.2015 | 23.01.2015 |
| 26.01.2015 | Potraviny 1047
ŠJ Kukučínova 230501859 |
201.96 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 22.01.2015 | 23.01.2015 |
| 26.01.2015 | Potraviny 1045
ŠJ Jilemnického 230501861 |
200.23 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 22.01.2015 | 23.01.2015 |
| 26.01.2015 | Potraviny 1043
ŠJ Komenského 234500584 |
236.45 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 21.01.2015 | 23.01.2015 |
| 26.01.2015 | Potraviny 1045
ŠJ Jilemnického 234500587 |
300.89 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 21.01.2015 | 23.01.2015 |
| 26.01.2015 | Potraviny 1047
ŠJ Jilemnického 234500590 |
311.24 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 21.01.2015 | 23.01.2015 |
| 26.01.2015 | Mesačné poplatky za hlasové, nehlasové služby a iné platby 7500795468 |
31.39 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telekom a. s. | 22.01.2015 | 26.01.2015 |
| 26.01.2015 | Fakturujeme Vám za odvoz TKO
Važec- Liptovský Hrádok 201412016 |
72.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo | 13.01.2015 | 19.01.2015 |
| 26.01.2015 | Fakturujeme Vám za spotrebu elektrickej energie verejné osvetlenie. 3207108029 |
14115.07 € s DPH | Obecný podnik Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 13.01.2015 | 19.01.2015 |
| 26.01.2015 | Fakturujeme Vám za spotrebu elektrickej energie verejné osvetlenie. 3207109029 |
4132.13 € s DPH | Obecný podnik Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 13.01.2015 | 21.01.2015 |
| 26.01.2015 | Fakturujeme Vám za spotrebu elektrickej energie verejné osvetlenie. 3207121029 |
1661.96 € s DPH | Obecný podnik Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 13.01.2015 | 21.01.2015 |
| 26.01.2015 | Fakturujeme Vám za pluhovanie ciest. 100/2014 |
633.60 € s DPH | Obecný podnik Važec | Urbár, pozemkové spoločenstvo | 30.12.2014 | 22.01.2015 |
Zobrazených 215896 - 215910 z celkových 276112.
« Predchádzajúca 1 2 … 14390 14391 14392 14393 14394 14395 14396 14397 14398 … 18407 18408 Nasledujúca »
