Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14362 14363 14364 14365 14366 14367 14368 14369 14370 … 17376 17377 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2014 | za vývoz komunálneho odpadu 20142044 |
951.60 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Poľnohospodárske družstvo Čingov | 03.04.2014 | 07.04.2014 |
| 09.04.2014 | za vodné , elektrina pre ŠJ 02/2014 - 3/2014 16/2014 |
639.05 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Služby obce Sp. Tomášovce | 04.04.2014 | 07.04.2014 |
| 09.04.2014 | za občerstvenie s stravné pre členov volieb prezidenta SR 17/2014 |
159.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Služby obce Sp. Tomášovce | 04.04.2014 | 07.04.2014 |
| 09.04.2014 | za občerstvenie a stravné pre členov volieb 1 kola prezidenta SR 18/2014 |
159.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Služby obce Sp. Tomášovce | 04.04.2014 | 07.04.2014 |
| 09.04.2014 | za potraviny - školská jedáleň 191401483 |
25.16 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | GurmEko s.r.o | 31.03.2014 | 07.04.2014 |
| 09.04.2014 | za telef. služby - MŠ I., II. 0760620036 |
78.37 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Slovak Telecom, a.s. | 31.03.2014 | 07.04.2014 |
| 09.04.2014 | za telef. služby - ocú 5760621834 |
132.76 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Slovak Telecom, a.s. | 31.03.2014 | 07.04.2014 |
| 09.04.2014 | za vývoz a zneškodnenie odpadu 1031400658 |
1100.91 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova s.r.o. | 04.04.2014 | 08.04.2014 |
| 09.04.2014 | za právne služby 168/2014 |
60.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | JUDr. Stanislav Hlinka | 07.04.2014 | 09.04.2014 |
| 09.04.2014 | zmluvy o dielo 13/2014 |
66.40 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Marta Zekuciová | 31.03.2014 | 09.04.2014 |
| 09.04.2014 | za piesok - ul. G. Bartscha 10514047 |
137.42 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | ESENEX, s.r.o. | 05.04.2014 | 09.04.2014 |
| 09.04.2014 | Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac marec 2014. 31/2014 |
1731.79 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 07.04.2014 | 09.04.2014 |
| 09.04.2014 | Fakturujeme Vám práce vysokozdvižnou plošinou a opiľovanie stromov na ulici Hlavná. 2014/074 |
609.60 € s DPH | Obecný podnik Važec | Roman Straka | 01.04.2014 | 09.04.2014 |
| 09.04.2014 | Telefónne poplatky za pevnú linku za obdobie 03/2014 54_2014 |
25.04 € s DPH | Obec Beňadiková | Slovak Telekom, a.s. | 03.04.2014 | 09.04.2014 |
| 09.04.2014 | Nákup 220 ks Jedálnych kupónov 53_2014 |
668.40 € s DPH | Obec Beňadiková | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 09.04.2014 | 09.04.2014 |
Zobrazených 215476 - 215490 z celkových 260641.
« Predchádzajúca 1 2 … 14362 14363 14364 14365 14366 14367 14368 14369 14370 … 17376 17377 Nasledujúca »
