Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14211 14212 14213 14214 14215 14216 14217 14218 14219 … 17514 17515 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2014 | za zemný plyn 6300142578 |
824.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Slovenský plynárenský priemysel , a.s. | 01.07.2014 | 02.07.2014 |
| 02.07.2014 | za zemný plyn 6300185458 |
1077.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Slovenský plynárenský priemysel , a.s. | 01.07.2014 | 02.07.2014 |
| 02.07.2014 | za servisné služby 621402746 |
165.60 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | DATALAN , a.s. | 02.07.2014 | 02.07.2014 |
| 02.07.2014 | klinové remene, ložiska
20141303 |
91.32 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | MEGAbelt SK, s.r.o. | 30.06.2014 | 02.07.2014 |
| 02.07.2014 | vodné, stočné, zrážky 201402027 |
709.44 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Technické služby, s.r.o. Kežmarok | 02.07.2014 | 02.07.2014 |
| 02.07.2014 | plexisklo 1310x1740x4 mm, nálepky 572014 |
250.20 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Pavol Mikulášik - Empire | 17.06.2014 | 02.07.2014 |
| 02.07.2014 | elektro materiál 140084 |
609.25 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Radka Richtarčíková ELZAR | 30.06.2014 | 02.07.2014 |
| 02.07.2014 | letničky, trvalky, výsadba 140119 |
1198.60 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Engo Tatry s.r.o. | 02.07.2014 | 02.07.2014 |
| 02.07.2014 | dreviny, letničky, trvalky 140120 |
523.20 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Engo Tatry s.r.o. | 02.07.2014 | 02.07.2014 |
| 02.07.2014 | trávnatá zmes, kôra, substráty 140121 |
1889.75 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Engo Tatry s.r.o. | 02.07.2014 | 02.07.2014 |
| 02.07.2014 | Stavebný mat. na parkovisko pred Pálenicou. 71/14 |
873.30 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Peter Kľešč - KLEŠČ | 01.07.2014 | |
| 02.07.2014 | Stavebný mat. na parkobisko pred Pálenicou a denný stacionár. 70/14 |
703.79 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Peter Kľešč - KLEŠČ | 01.07.2014 | |
| 02.07.2014 | Stavebený mat. na parkovisko pred Pálenicou, denný stacionár, mozaika, 69/14 |
560.47 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Peter Kľešč - KLEŠČ | 01.07.2014 | |
| 02.07.2014 | Faktúra za obdobie 22.05.2014-21.06.2014, mesačné poplatky 7405950213 |
54.98 €/mesiac s DPH | Obec Osturňa | Slovak Telekom, a. s. | 22.06.2014 | 27.06.2014 |
| 02.07.2014 | Účinkovanie FS Osturňanka na podujatí ÚĽUV, RCR Košice - Svetový deň remesiel dňa 14.6.2014 03/2014 |
170.00 € bez DPH | Ústredie ľudovej umeleckej výroby | Obec Osturňa | 24.06.2014 | 25.06.2014 |
Zobrazených 213211 - 213225 z celkových 262719.
« Predchádzajúca 1 2 … 14211 14212 14213 14214 14215 14216 14217 14218 14219 … 17514 17515 Nasledujúca »
