Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
11.12.2014 Stavebné Konanie rozrab. mäsa
1455		 13.74 € s DPH Obec Olšavica Mesto Levoča 01.12.2014 04.12.2014
11.12.2014 Mobil 11/14
2265171215		 35.08 € s DPH Obec Olšavica Orange 02.12.2014 05.12.2014
11.12.2014 Armatúry vodovod
114479		 212.38 € s DPH Obec Olšavica Mužik Ľ. SNV - M plast 28.11.2014 05.12.2014
11.12.2014 Stravné OcÚ 11/14
482014		 48.00 € s DPH Obec Olšavica Alžbeta Beličáková 01.12.2014 05.12.2014
11.12.2014 Stravné dôchodcovia
492014		 66.00 € s DPH Obec Olšavica Alžbeta Beličáková 01.12.2014 05.12.2014
11.12.2014 Telefón B
6768596403		 15.98 € s DPH Obec Olšavica T-COM 03.12.2014 10.12.2014
11.12.2014 Telefón P
1768596403		 22.27 € s DPH Obec Olšavica T-COM 03.12.2014 10.12.2014
11.12.2014 Oprava rozhlas. ústr.
1412001		 88.00 € s DPH Obec Olšavica MK Hlas Sabinov 05.12.2014 10.12.2014
11.12.2014 fa za pranie rohože
1472224		 18.53 € s DPH Spojená škola Belá Lindstrom, s.r.o 03.12.2014 10.12.2014
11.12.2014 fa za služby pevnej siete
9768697914		 51.84 € s DPH Spojená škola Belá Slovak Telekom,a.s. 03.12.2014 10.12.2014
11.12.2014 Učebné pomôcky NJ
023		 136.50 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala Willex plus s.r.o. 11.12.2014 11.12.2014
11.12.2014 Učebné pomôcky na matematiku
1752014		 211.17 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala Učebné pomôcky Slovakia 11.12.2014 11.12.2014
11.12.2014 Fakturujeme Vám za svetelnú reťaz, zdrojový kábel.
140100250		 320.78 € s DPH Obecný podnik Važec DecoLED SK s.r.o. 02.12.2014 04.12.2014
11.12.2014 Fakturujeme Vám za prenájom stroja TEREX.
24/2014		 840.00 € s DPH Obecný podnik Važec KEMSTAV, s.r.o. 11.11.2014 05.12.2014
11.12.2014 Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac november 2014.
254/2014		 1790.59 € s DPH Obecný podnik Važec Verejnoprospešné služby Východná 04.12.2014 10.12.2014
Zobrazených 213166 - 213180 z celkových 270782.
1 2 … 14208 14209 14210 14212 14214 14215 14216 … 18052 18053